ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА про виконання бюджету міста Сквира за 2015 рік

викачати файл

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання бюджету міста Сквира за 2015 рік

Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за  2015 рік виконана в сумі 11124,5 тис. грн., при планових показниках на звітний період  10263,9 тис.грн., що становить  108,4 % виконання.

Основним джерелом наповнення  дохідної частини бюджету є «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» та «Єдиний податок», питома вага якого в загальній сумі надходжень податків і зборів становить відповідно 32,6 % і 33,5%.

По «Акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» при першочергових планових показниках на 2015рік 250,0 тис. грн. ( 1451,9%) і затверджених розписом на 2015 рік з урахуванням внесених змін 3849,7 тис. грн. ( 94,3% ) фактично надійшло 3629,7 тис. грн., «Єдиний податок» - при першочергових планових показниках на 2015рік 3113,9 тис. грн. ( 119,8% ) і затверджених розписом на 2015 рік з урахуванням внесених змін 3283,2 тис. грн. ( 113,6% ) фактично надійшло 3729,9 тис. грн. 

Наступним наповнювачем бюджету є «Податок на майно». Так за 2015 рік цього податку надійшло 2543,4 тис.грн, що становить 116,6 % до запланованих завдань.  

До доходів спеціального фонду бюджету міста Сквира надійшло 2798,6 тис. грн., що становить 142,4 % до річних показників.

Основним джерелом наповнення  дохідної частини бюджету міста Сквира є «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності», при планових показниках 1373,0 тис. грн., фактично надійшло 2199,5  тис. грн., забезпечено виконання  плану звітного періоду на 78,6 % .

Видаткова частина  загального фонду бюджету міста Сквира за 2015 рік  при  уточненому плані  на звітний період 9460,0 тис. грн., виконана в обсязі 9396,8 тис.грн., що становить  99,3% до призначень  звітного   періоду.

На оплату праці з нарахуваннями працівників органу місцевого самоврядування направлено  1548,4 тис.грн, видатки на оплату спожитих установою енергоносіїв становлять 165,0 тис. грн.,  використання товарів і послуг – 342,9 тис.грн.

Дотація Комунальному підприємству «Сквирське комунальне господарство» в 2015р. профінансована 3246,0 тис.грн.

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам Комунальному підприємству «Сквирське комунальне господарство» - 378,4 тис.грн.

На виконання заходів передбачених місцевими програмами за 2015 рік спрямовано 514,9 тис.грн в тому числі:

• Програми соціального захисту та соціального забезпечення – 334,4  тис.грн.
• Програми висвітлення роботи міської ради (радіостудія «Шанс» та редакція газети «Вісник Сквирщини») – 19,5 тис.грн.
• Програма відзначення державних та професійних свят – 76,1 тис.грн
• Програми утримання та розвитку міського стадіону «Колос» – 37,9 тис.грн.
• Програма з мобілізаційної підготовки місцевого значення – 47,0тис.грн.

На поточний ремонт доріг використано коштів на суму 1711,9 тис.грн.,

 Видаткова частина спеціального фонду міського бюджету виконана на 98,0 % до річних призначень, при уточнених призначеннях 4995,2 тис.грн., виконання становить  4893,9 тис. грн.

         Кошти в 2015 році спрямовано:

• Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 403,4 тис.грн.;
• Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів – 380,2 тис.грн;
• Реконструкція житлового фонду (приміщень) – 179,5 тис.грн.;
• Реконструкція та реставрація інших об`єктів - 294,9 тис.грн.;
• Капітальний ремонт інших об`єктів – 2406,3 тис.грн.;
• Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 676,2 тис.грн.;
• Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам) - 558,5 тис.грн.

         За рахунок субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води використано 387,4 тис.грн.

         На капітальні ремонти доріг використано коштів на суму 2066,2 тис.грн., зокрема:

• вул. Маслова  - 993,0 тис.грн;
• вул. Набережна – 362,6 тис.грн;
• вул. Шевченка – 368,6 тис.грн.;
• вул. Чижика – 342,0 тис.грн.

         Перший заступник

міського голови                                                                  О.В.Гнатюк