|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Розпорядження Сквирського міського голови №29 -ОД від 26 червня 2019 року |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сквирська міська рада |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
| ПАСПОРТ |
|
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
0100000 |
|
Сквирська міська рада |
|
| |
|
|
(код) |
|
(найменування головного розпорядника) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
|
0110000 |
|
Сквирська міська рада |
|
| |
|
|
(код) |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
0116030 |
|
0620 |
Організація благоустрою населених пунктів |
|
| |
|
|
(код) |
|
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- |
9 064 283,00 |
гривень, у тому числі загального фонду - |
3 989 487,00 |
гривень та |
|
| спеціального фонду- |
5 074 796,00 |
гривень. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми: |
|
| Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», рішення сесії Сквирської міської ради №835-35-VII від 03.12.2018 року "Про затвердження Програми організації благоустрою міста Сквира на 2019 рік", №765-34-VII від 06.11.2018 року "Про затвердження Програми громадських робіт та робіт тимчасового характеру в м.Сквира на 2019 рік" |
|
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
| № з/п |
Ціль державної політики |
|
| 1 |
2 |
|
| 1 |
Підвищення рівня благоустрою міста |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Мета бюджетної програми: |
Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Завдання бюджетної програми: |
|
| № з/п |
Завдання |
|
| 1 |
2 |
|
| 1 |
Cанітарне прибирання та благоустрій міста Сквира (утримання місць загального користування) |
|
| 2 |
Утримання місць поховань як об’єктів благоустрою та похоронно-ритуальне обслуговування в місті Сквира |
|
| 3 |
Утримання і поточний ремонт електромереж зовнішнього освітлення в місті Сквира |
|
| 4 |
Охорона та захист тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Сквира |
|
| 5 |
Здійснення капітальних ремонтів інших обєктів |
|
| 6 |
Організація громадських робіт |
|
| 7 |
Надання капітальних трансфертів підприємствам для придбання основних засобів |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. Напрями використання бюджетних коштів: |
|
| (грн) |
|
|
|
|
|
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
Усього |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
| 1 |
організація благоустрою міста |
3 839 487,00 |
0,00 |
0,00 |
3 839 487,00 |
|
|
|
|
|
| 4 |
капітальний ремонт інших обєктів |
0,00 |
4 675 796,00 |
4 675 796,00 |
4 675 796,00 |
|
|
|
|
|
| 6 |
надання капітальних трансфертів підприємствам |
0,00 |
257 000,00 |
257 000,00 |
257 000,00 |
|
|
|
|
|
| 7 |
організація громадських робіт |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
| 8 |
ветеринарні послуги |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
| 9 |
капітальне будівництво |
0,00 |
142 000,00 |
142 000,00 |
142 000,00 |
|
|
|
|
|
| |
УСЬОГО |
3 989 487,00 |
5 074 796,00 |
5 074 796,00 |
9 064 283,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: |
|
| (грн) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Програма організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру в м. Сквира на 2019 рік |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Програма організації благоустрою міста Сквира на 2019 рік |
3 939 487,00 |
5 074 796,00 |
9 014 283,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього |
3 989 487,00 |
5 074 796,00 |
9 064 283,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. Результативні показники бюджетної програми: |
|
| № з/п |
Показник |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| |
показники затрат (утримання місць загального користування) |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
обсяг видатків |
грн |
рішення ради |
2398967,00 |
|
2398967,00 |
|
| |
показники продукту |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
площа вулиць, парків,мостів та шляхопроводів(доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період |
тис.кв.м |
внутрішній облік КС "Сквирське СКГ" |
66,90 |
|
66,90 |
|
| 3 |
площа вулиць, парків,мостів та шляхопроводів(доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані в весняно-літній період |
тис.кв.м |
внутрішній облік КС "Сквирське СКГ" |
127,90 |
|
127,90 |
|
| |
показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
середня вартість уримання 1 кв.м вулиць, парків, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) |
грн |
розрахунок |
0,15 |
|
0,15 |
|
| |
показники якості |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м площі вулиць, парків, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) порівняно з попереднім роком |
% |
розрахунок |
12,0 |
|
12,00 |
|
| |
показники затрат (забезпечення благоустрою кладовищ) |
|
|
|
|
|
|
| 6 |
обсяг видатків |
грн |
рішення ради |
150000,00 |
|
150000,00 |
|
| 7 |
загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою |
га |
внутрішній облік КС "Сквирське СКГ" |
215 |
|
215,00 |
|
| |
показники продукту |
|
|
|
|
|
|
| 8 |
площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати |
га |
розрахунок |
32,40 |
|
32,40 |
|
| |
показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
| 9 |
середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища |
грн |
розрахунок |
46296,00 |
|
46296,00 |
|
| |
показники якості |
|
|
|
|
|
|
| 10 |
питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ |
% |
розрахунок |
15,10 |
|
15,10 |
|
| 11 |
темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попередній роком |
% |
розрахунок |
|
|
|
|
| |
показники затрат (забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста/ капітальний ремонтінших обєктів) |
|
|
|
|
|
|
| 12 |
обсяг видатків |
грн |
рішення ради |
1428000,00 |
4817796,00 |
6245796,00 |
|
| 13 |
обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення |
тис.кВт.год |
внутрішній облік КС "Сквирське СКГ" |
300,00 |
|
300,00 |
|
| 14 |
рівень освітлення вулиць на початок року |
% |
розрахунок |
40,00 |
|
40,00 |
|
| |
показники продукту |
|
|
|
|
0,00 |
|
| 15 |
кількість світлоточок, які планується встановити |
од. |
розрахунок |
20,00 |
|
20,00 |
|
| 16 |
кількість електроламп та світильників, які планується встановити |
од. |
внутрішній облік КС "Сквирське СКГ" |
20,00 |
|
20,00 |
|
| 17 |
кількість електроламп та світильників, які планується замінити |
од. |
внутрішній облік КС "Сквирське СКГ" |
300,00 |
|
300,00 |
|
| 18 |
кількість світлоточок/ обєктів, які підлягають поточному/капітальному ремонту |
шт |
внутрішній облік КС "Сквирське СКГ" |
80,00 |
|
80,00 |
|
| 19 |
кількість світлоточок, на яких планується провести поточний/капітальний ремонт |
шт |
внутрішній облік КС "Сквирське СКГ"/розрахунок |
50 |
128 |
178 |
|
| 20 |
протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає поточному/капітальному ремонту |
км. |
внутрішній облік КС "Сквирське СКГ" |
9,00 |
|
9,00 |
|
| 21 |
протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний/капітальний ремонт |
км. |
внутрішній облік КС "Сквирське СКГ"/розрахунок |
7,00 |
6,120 |
13,120 |
|
| 22 |
кількість обєктів капітального ремонту, які планується відремонтувати |
од. |
рішення сесії |
|
12 |
11 |
|
| |
показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
| 23 |
середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік |
кВт.год |
внутрішній облік КС "Сквирське СКГ" |
222,20 |
|
222,20 |
|
| 24 |
середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік |
грн |
розрахунок |
1057,80 |
|
1057,80 |
|
| 25 |
середні витрати на поточний/капітальний ремонт однієї світлоточки |
грн |
розрахунок |
488,90 |
|
488,90 |
|
| 26 |
середні витрати на поточний/капітальний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення |
грн |
розрахунок |
14537,40 |
|
14537,40 |
|
| 27 |
середні витрати на капітальний ремонт 1 обєкта |
грн |
розрахунок |
|
401483,00 |
401483,00 |
|
| |
показники якості |
|
|
|
|
|
|
| 28 |
питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби |
% |
розрахунок |
22,00 |
|
22,00 |
|
| 29 |
темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попередній роком |
% |
розрахунок |
7,10 |
|
7,10 |
|
| 30 |
питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби |
% |
розрахунок |
62,50 |
|
62,50 |
|
| 31 |
темп зростання середній витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попередній роком |
% |
розрахунок |
50,30 |
|
50,30 |
|
| 32 |
питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби |
% |
розрахунок |
77,80 |
|
77,80 |
|
| 33 |
темп зростання середніх витрат на поточний/капітальний ремонт однієї світлоточки порівняно з попереднім роком |
% |
розрахунок |
40,90 |
|
40,90 |
|
| 34 |
темп зростання кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком |
% |
розрахунок |
|
|
|
|
| 35 |
темп зростання середніх витрат на капітальний ремонт 1 обєкта порівняно з попереднім роком |
% |
розрахунок |
|
1,25 |
1,36 |
|
| |
показники затрат (Охорона та захист тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Сквира) |
|
|
|
|
|
|
| 36 |
обсяг видатків |
грн |
рішення ради |
100000,00 |
|
100000,00 |
|
| |
показники продукту |
|
|
|
|
|
|
| 37 |
кількість безпритульних тварин, які планується виловити/стерелізувати |
од. |
внутрішній облік |
150 |
|
150 |
|
| 38 |
кількість заходів, які планується провести |
од. |
внутрішній облік |
5 |
|
5 |
|
| |
показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
| 39 |
середні видатки на проведення відлову/стерилізації однієї тварини |
грн |
розрахунок |
666,00 |
|
666,00 |
|
| 40 |
середні видатки на виконання одного заходу |
грн |
розрахунок |
20000,00 |
|
20000,00 |
|
| |
показники якості |
|
|
|
|
|
|
| 41 |
темп зростання кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком |
% |
розрахунок |
|
|
|
|
| 42 |
темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин поріняно з попереднім роком |
% |
розрахунок |
0 |
|
0 |
|
| |
показники затрат (Надання капітальних трансфертів підприємствам для придбання основних засобів) |
|
|
|
|
|
|
| 43 |
обсяг видатків |
грн |
рішення ради |
|
257000,00 |
257000,00 |
|
| |
показники продукту |
|
|
|
|
|
|
| 44 |
кількість одиниць придбаного обладнання/багаторічних насаджень |
од. |
клопотання КП Сквирське СКГ |
|
306 |
306 |
|
| |
показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
| 45 |
середні видатки на придбання одиниці |
грн |
розрахунок |
|
839,87 |
839,87 |
|
| |
показники якості |
|
|
|
|
|
|
| 46 |
економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання |
грн |
розрахунок |
|
6000,00 |
6000,00 |
|
| |
показники затрат (організація громадських робіт) |
|
|
|
|
|
|
| 47 |
обсяг видатків |
грн |
рішення ради |
50000,00 |
|
50000,00 |
|
| |
показники продукту |
|
|
|
|
|
|
| 48 |
кількість задіяного незайнятоно населення для організації проведення благоустрою міста |
ос. |
направлення на працевлаштування від Сквирського районного центру зайнятості |
30 |
|
30 |
|
| |
показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
| 49 |
середні видатки на утримання одного працівника |
грн |
розрахунок |
1667,00 |
|
1667,00 |
|
| |
показники якості |
|
|
|
|
|
|
| 50 |
темп зростання кількості залучених громадян порівняно з попереднім роком |
% |
розрахунок |
24 |
|
24 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Міський голова |
|
|
В.А.Скочко |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
(ініціали і прізвище) |
|
|
|
|
|
|
| ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Дата погодження) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вхід
Реєстрація
