13-5-VІІІ Про затвердження звіту про виконання бюджету Мовчанівської сільської ради за 2020 рік

РІШЕННЯ

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Мовчанівської сільської ради за 2020 рік

 

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Мовчанівської сільської ради  за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Сквирська міська рада VIII скликання

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Мовчанівської сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі один мільйон сімсот десять тисяч сорок вісім гривень (1 710 048,22) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі два мільйони сто сімнадцять тисяч сто чотирнадцять гривень (2 117 114,30) копійок (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами  в сумі  чотириста сім тисяч шістдесят шість гривень (407 066,08)  копійок в тому числі:

1. по загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі один мільйон сімсот три тисячі вісімсот п'ятнадцять гривень  (1 703 815,67) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон триста сімдесят одна тисяча чотириста шістдесят дві гривні (1 371 462,24) копійки (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі триста тридцять дві тисячі триста п’ятдесят три гривні  (332 353,43)  копійки.
2. по спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі шість тисяч двісті тридцять дві гривні (6 232,55) копійок і по видатках у сумі сімсот сорок п’ять тисяч шістсот п’ятдесят дві гривні (745 652,06) копійок з перевищенням видатків над доходами у сумі сімсот тридцять дев’ять тисяч чотириста дев’ятнадцять гривень (739 419,51) копійок.

2. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію      Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.                               

Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№ 13-5-VІІІ

 

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Мовчанівської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Мовчанівської сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Мовчанівської сільської ради за 2020 рік становлять 1710,0 тис. грн. в т. ч  загальний фонд – 1538,2 тис. грн. та спеціальний фонд – 0,04 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Мовчанівської    сільської ради за 2020 рік  виконано на 82,3%, забезпечено надходження в сумі 1703,8 тис.грн. при плановому  показнику 2069,5 тис.грн. в т. ч по платі за землю – 71,8%, (при плані 1193,5 тис. грн. надходження склали 857,0 тис. грн.) по єдиному податку – 97,5%. (при плані 863,3 тис. грн. надходження склали 842,1 тис. грн.) Зменшились надходження орендної плати за землю за  2020 рік порівняно з відповідним періодом 2019 року від СГ ПП ім. Гагаріна на суму 324,1 тис. грн.; Бадіон В.В. на суму 14,3 тис. грн.; Боряк М.М. на суму 25,2 тис. грн. У 2019 році до сільського бюджету авансово був сплачений  єдиний податок із сільськогосподарських товаровиробників на суму 180,2 тис. грн. СГ ПП ім. Гагаріна та ФГ Березна.

Надходження спеціального фонду сільського бюджету складаються із власних надходжень бюджетних установ – 6,2 тис. грн.

 

 

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Мовчанівської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 1371,5  тис.грн при планових показниках на відповідний період 1687,0 тис.грн, що становить 81,30 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 745,6 тис.грн або 99,29 % до уточнених призначень на рік.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 1114,1 тис.грн, що становить 81,23 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

• на заробітну плату спрямовано –  960,8 тис.грн.
• на спожиті енергоносії – 28,5 тис.грн.
• на поточні виплати населенню – 124,8 тис.грн.

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 1371,5 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  1015,9 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 28,0 тис.грн.

- житлово-комунальне господарство – 137,9 тис. грн.

- економічна діяльність – 50,0 тис.грн.

- захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – 14,9 тис.грн.

-субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 124,8 тис.грн.

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 1015,9 тис.грн, що становить 95,32 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 960,8 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 12274 грн)         На енергоносії використано 8,5 тис.грн.,  на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 13,9 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 15,8 тис.грн., на відрядження використано 14,2 тис.грн., на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку спрямовано 2,7 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 28,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 38,0 тис.грн, що становить 73,68 %.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 172,0 тис.грн. використано 137,9 тис.грн, що становить 80,17 %.

 

На фінансування галузі «Економічна діяльність», а саме утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету у звітному періоді використано  коштів на суму 50,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 266,5 тис.грн, що становить 18,76 %.

 

Видатки на іншу діяльність при уточненому плані на звітний період 20,0 тис.грн. використано 14,9 тис.грн, що становить 74,55 %.

 

На фінансування субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 124,8 тис.грн направлено 124,8 тис.грн, що становить 100%.

         

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду за рахунок інших коштів спеціального фонду на суму 745,6 тис. грн.

						Додаток 1                                                              до рішення сесії міської ради від  23.02.2021 № 13-5-VІІІ
	Виконання дохідної частини бюджету Мовчанівської сільської ради за 2020 рік
							(грн.)
	ККД	Найменування	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
			Затверджено розписом на 2020 рік	Уточ.пл. за період		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін
	1	2	3	4	5	6	7
	Загальний фонд
	10000000	Податкові надходження	2060700,00	2060700,00	1702997,54	82,6	82,6
	13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0,00	0,00	100,00	0,0	0,0
	13030000	Рентна плата за користування надрами	0,00	0,00	100,00	0,0	0,0
	13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	0,00	0,00	100,00	0,0	0,0
	14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	1200,00	1200,00	940,00	78,3	78,3
	14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	1200,00	1200,00	940,00	78,3	78,3
	18000000	Місцеві податки	2059500,00	2059500,00	1701957,54	82,6	82,6
	18010000	Податок на майно	1196200,00	1196200,00	859905,12	71,9	71,9
	18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	1100,00	1100,00	1146,00	104,2	104,2
	18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	1600,00	1600,00	1789,07	111,8	111,8
	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	1700,00	1700,00	15359,62	903,5	903,5
	18010600	Орендна плата з юридичних осіб	765600,00	765600,00	461924,70	60,3	60,3
	18010700	Земельний податок з фізичних осіб	26500,00	26500,00	25027,52	94,4	94,4
	18010900	Орендна плата з фізичних осіб	399700,00	399700,00	354658,21	88,7	88,7
	18050000	Єдиний податок	863300,00	863300,00	842052,42	97,5	97,5
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	19700,00	19700,00	45743,20	232,2	232,2
	18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`	843600,00	843600,00	796309,22	94,4	94,4
	20000000	Неподаткові надходження	8800,00	8800,00	818,13	9,3	9,3
	21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0,00	0,00	391,00	0,0	0,0
	21080000	Інші надходження	0,00	0,00	391,00	0,0	0,0
	21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	0,00	391,00	0,0	0,0
	22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	8800,00	8800,00	427,13	4,9	4,9
	22010000	Плата за надання адміністративних послуг	300,00	300,00	383,51	127,8	127,8
	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	300,00	300,00	383,51	127,8	127,8
	22090000	Державне мито	100,00	100,00	43,62	43,6	43,6
	22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	100,00	100,00	43,62	43,6	43,6
	22130000	Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	8400,00	8400,00	0,00	0,0	0,0
Всього			2069500,00	2069500,00	1703815,67	82,3	82,3
	1	2	3	4	5	6	7
	Спеціальний фонд
	20000000	Неподаткові надходження	2200,00	2200,00	6232,55	283,3	283,3
	25000000	Власні надходження бюджетних установ	2200,00	2200,00	6232,55	283,3	283,3
	25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	2200,00	2200,00	6232,55	283,3	283,3
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	2200,00	2200,00	5198,55	236,3	236,3
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	1034,00	0,0	0,0
	Всього		2200,00	2200,00	6232,55	283,3	283,3
	Разом		2071700,00	2071700,00	1710048,22	82,5	82,5
	Міський голова				Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

					Додаток 2                                                                до рішення сесії міської ради від  23.02.2021 № 13-5-VІІІ
Виконання видаткової частини  бюджету Мовчанівської сільської ради за 2020 рік
						(грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків	Найменування	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
		Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1	2	3	4	5	6	7
Загальний фонд
01	Мовчанівська сільська рада	2069500,00	1687012,28	1371462,24	66,3	81,3
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	993506,00	1065746,00	1015912,42	102,3	95,3
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	30000,00	38000,00	28000,00	93,3	73,7
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	98778,00	171978,00	137877,94	139,6	80,2
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	947216,00	266516,00	49989,60	5,3	18,8
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,00	20000,00	14910,00	0,0	74,6
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	124772,28	124772,28	0,0	100,0
Спеціальний фонд
01	Мовчанівська сільська рада	2200,00	750960,00	745652,06	33893,28	99,29
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	2200,00	43400,00	41120,00	1869,09	94,75
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	707560,00	704532,06	0,00	99,57
	Усього	2071700,00	2437972,28	2117114,30	102,2	86,8
Міський голова					Валентина ЛЕВІЦЬКА