ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
Сквирська міська рада | ||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
26.03.2021 № 45-ОД Розпорядження Сквирського міського голови | ||||||||||
Паспорт | ||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||
1. | 0100000 | Сквирська міська рада | 04054961 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
2. | 0110000 | Сквирська міська рада | 04054961 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
3. | 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 10561000000 | |||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –31550000 гривень , у тому числі загального фонду – 31400000 гривень та спеціального фонду – 150000 гривень . | ||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
Конституція України (зі змінами) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " від 27.05.1997 року №208 (зі змінами) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2011 №24-ІІІ (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України "Про результативні показники бюджетної програми" від 10.12.2010 № 1536 (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузї "Державне управління" від 01.10.2010 № 1147 (зі змінами) Постанова КМУ 268 (змінами) віл 09.03.2016 "Про впорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади , органів прокуратури , суддів та інших органів" Рішення сесії Сквирської міської ради "Про бюджет Сквирської територіальної громади на 2021 рік" від 22 грудня 2020 року №31-3-VIII |
||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | ||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||
1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Заробітна плата | 23 888 538 | 0 | 23 888 538 | ||||||
2 | Нарахування на заробітну плату | 5 255 162 | 0 | 5 255 162 | ||||||
3 | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | 435 000 | 0 | 435 000 | ||||||
4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 378 300 | 0 | 378 300 | ||||||
5 | Видатки на відрядження | 20 000 | 0 | 20 000 | ||||||
6 | Оплата водопостачання та водовідведення | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
7 | Оплата електроенергії | 714 000 | 0 | 714 000 | ||||||
8 | Оплата природного газу | 632 000 | 0 | 632 000 | ||||||
9 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 22 000 | 0 | 22 000 | ||||||
10 | Інші поточні видатки | 25 000 | 0 | 25 000 | ||||||
11 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користуваня | 150 000 | 150 000 | |||||||
Усього | 31 400 000 | 150 000 | 31 550 000 | |||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Усього | 0 | 0 | 0 | |||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | затрат | |||||||||
кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||||
2 | продукту | |||||||||
кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Перелік рішень виконавчого комітету, перелік рішень сесії міської ради, розпорядження міського голови | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | |||||
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації вхідної документації | 3600,00 | 0,00 | 3600,00 | |||||
3 | ефективності | |||||||||
витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунково відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць | 254167,00 | 0,00 | 254167,00 | |||||
4 | якості | |||||||||
відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень,скарг, заяв до їх загальної кількості | відс. | Відсоток | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
Міський голова | Валентина ЛЕВІЦЬКА | |||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
Фінансове управління Сквирської міської ради | ||||||||||
Начальник фінансового управління Сквирської міської ради | Ірина КРУКІВСЬКА | |||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
26.03.2021 р. | ||||||||||
М.П. | ||||||||||