Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Сквира за 9 місяців 2019 року

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Про затвердження звіту про виконання бюджету

міста Сквира за 9 місяців  2019 року 

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету міста Сквира за 9 місяців  2019 року, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

 

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Сквира за дев»ять місяців  2019 року по доходах в  сумі двадцять три мільйони сорок дві тисячі сто шість ( 23 042 106) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі сімнадцять  мільйонів п»ятсот тридцять дев»ять  тисяч шістсот двадцять одна ( 17 539 621) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі п»ять мільйонів  п»ятсот дві   тисячі чотириста вісімдесят п»ять  ( 5 502 485) гривень, в тому числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі двадцять два   мільйони сімсот дев»яносто вісім тисяч сімсот десять   (22 798 710) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі дванадцять  мільйонів триста сім  тисяч  сімсот  (12 307 700) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі десять  мільйонів чотириста дев»яносто одна   тисяча  десять

     ( 10 491 010) гривні.

1.2. По спеціальному фонду міського  бюджету по доходах у сумі двісті сорок три   тисячі триста дев»яносто  шість  (243 396) гривень і  по видатках у сумі п»ять  мільйонів двісті тридцять одна  тисяча   дев’ятсот двадцять одна   (5 231  921) гривень з перевищенням видатків над доходами  в сумі чотири мільйони дев»ятсот вісімдесят вісім   тисяч  п»ятсот двадцять п»ять

     (4 988 525) гривень.

2. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua та вступає в силу з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                            В.А.Скочко

 

м. Сквира

 листопада 2019 року

№ -47-VII

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання бюджету міста Сквира за 9 місяців   2019 року

Дохідна частина зведеного бюджету міста Сквира за 9 місяців 2019 року з урахуванням уточнень виконана в сумі 23 042 106 грн., при планових показниках на звітний період 24 733 723 грн., що становить 93,2% виконання. Порівняно із аналогічним періодом 2018 року надходження до міського бюджету зросли на  5 254 672 грн., темп росту надходжень становить 129,5 відсотка. З початку поточного року дохідна та видаткова частини міського бюджету  уточнені за рахунок перевиконання доходів поточного року на суму  2 497 028 гривень.   

Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за дев»ять місяців   2019 року з урахування уточнень, виконана в сумі 22 798 710  грн.,  при планових показниках на звітний період  23 470 944 грн., що становить 97,1 %  виконання та на 5 133 828 грн. більше аналогічного періоду 2018 року.

Основними джерелами наповнення дохідної частини загального фонду бюджету міста є :

• податкові надходження – 17 632 316 грн., або 77,3% доходів бюджету,
• неподаткові надходження – 975 394 грн., або 4,3% доходів бюджету ,
• офіційні трансферти – 4 188 500 грн., або 18,4% доходів бюджету.

В частині податкових надходжень загального фонду бюджету міста Сквира за січень - вересень 2019 року найбільшим бюджетоутворюючим податком є «Єдиний податок », який сплачують фізичні особи –підприємці та юридичні особи , питома вага даного податку  в загальній сумі надходжень податків і зборів становить відповідно 51,9%, сума надходжень за січень – вересень 2019 року складає 9 158 265 грн., шо на 1 658 085  грн. більше аналогічного періоду 2018 року , плановий показник виконано на 94,2 відсотка.

Найбільшими платниками єдиного податку за 9 місяців 2019 року були:

ФОП Мукало Є.О. – 275 018 грн.,

ТОВ «КП Теплоенергія» - 272 553 грн.,

ФОП Клименко О.В. – 208 068 грн.,

ФОП Кучинська А.С. – 200 020 грн.,

ТОВ «Енергобюджет» - 201 020 грн.,

ТОВ «Будінвест-контакт» - 175 410 гривень.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок з виробленого в Україна та ввезеного на митну територію України пального, частина якого зараховується до бюджетів місцевого самоврядування. Питома даного податку в загальній сумі податкових надходжень загального фонду міського бюджету становить 27,8 %, загальна сума надходжень за січень – вересень 2019 року складає  4 902 034, шо на 47 672  грн. більше аналогічного періоду 2018 року, плановий показник виконано на 126,8 відсотка.  В тому числі акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  сплачено в  сумі 1 068 774 гривні, що на 69 898 грн. більше аналогічного періоду 2018 року.

Наступним по значенню бюджетоутворюючим податком є «Податок на майно», який включає плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Загальна сума надходжень податку на майно у січні - вересні  2019 року склала 3 564 983 гривень, що становить 87,4% до планового показника та на 357 140 грн. менше надходжень за січень - вересень  2018 року . В частині надходжень податку на майно найбільшу питому вагу має  плата за землю, кошти від якої  склали у січні – вересні   2019 року  -  2 931 397 грн., що на  543 102 грн. менше аналогічного періоду 2018 року.

Основною причиною зменшення надходжень по даному платежу є зниження нарахувань орендної плати за землю по найбільшому бюджетоутворюючому платнику ,  а саме , ТОВ «Сквирський КХП» в зв»язку із зменшенням показника нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що привело до зменшення сум надходжень орендної плати за землю у січні –вересні  2019 року на 547 260 гривень. Найбільшими платниками плати за землю за 9 місяців 2019 року були:

ТОВ «Сквирський КХП» - 1 071 540 грн.,

ТОВ «Агро-Верес» - 124 000 грн.,

ЗАО «Авіас плюс» - 117 109 грн.,

ТОВ «Грона Партнер» - 187 508 грн.,

ВАТ «Київоблгаз» Б.Ц.ФЕГГ – 88 312 гривень.  

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 9 місяців 20189 року склали 633 586 грн., прогнозний показник виконано на 141,7 відсотка.

 

Неподаткові надходження  до загального фонду бюджету міста за звітний період склали 975 394 грн., прогнозний показник виконано на 61,1% , в тому числі плата за надані адміністративні послуги склала у січні – вересні 2019 року 869 722 грн., що на 267 985 грн. менше аналогічного періоду 2018 року. 

 

            Крім того, за 9 місяців 2019 року до міського бюджету надійшло 4 188 500 грн. офіційних трансфертів  за кодом доходів 41052300 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету», що складає 100% до прогнозу.

 

До спеціального фонду бюджету міста Сквира  за 9 місяців  2019 року надійшло 243 396   грн., при прогнозному показнику 1 262 779 грн. що становить 19,3 % до прогнозу.

Джерелом наповнення дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Сквира у звітному періоді 2019 року були:

• податкові надходження – 76 222 грн., , в тому числі ,  кошти екологічного податку надходження якого становлять 76 222  грн., виконання прогнозу 175,6%;
• неподаткові надходження – 45 869 грн., в тому числі власні надходження бюджетної установи (Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів) – 45 839 грн., виконання прогнозу 77,2%;
• доходи від операцій з капіталом (кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення) – 121 334 грн.,  виконання прогнозу 75,8 відсотка.

 

 Видаткова частина загального фонду бюджету міста Сквира за дев»ять місяців  2019 року виконана в обсязі 12 307 700 грн., що становить 90,5 % до бюджетних призначень звітного періоду.

На благоустрій міста із загального фонду міського бюджету використано

3 247 500 гривень, що становить 94,4 % до бюджетних призначень  звітного   періоду.

  На виконання заходів із поточного та капітального ремонту житлового фонду міста використано 140 980 грн., що становить 100% бюджетних призначень  звітного   періоду.

  На утилізацію відходів ( послуги з вивезення та захоронення загальноміського сміття)  спрямовано 786 689 грн., що становить 100% бюджетних призначень  звітного   періоду.

На утримання та розвиток інфраструктури доріг (зимове утримання вулично –дорожньої мережі, поточний ремонт доріг )  у січні – вересні  2019 року використано 2 044 142 гривень, що становить 84,6 % до бюджетних призначень  звітного   періоду.

На утримання органу місцевого самоврядування використано  5 172 338 грн., що становить 90,8 % до бюджетних призначень  звітного   періоду.

На соціальний захист жителів міста спрямовано 536 762 грн., в тому числі 52 671 грн. на надання фінансової підтримки громадських організацій , діяльність яких має соціальну спрямованість.

Видатки на підтримку фізичної культури і спорту склали 13 969 грн., що становить 97,0 % до бюджетних призначень  звітного   періоду.

На виконання заходів Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 рік профінансовано видатки в сумі 113 969  грн., що становить 97,0 % до бюджетних призначень  звітного   періоду.

Крім того , профінансовано міжбюджетний трансфер для районного бюджету Сквирського району в сумі 105 000 грн., в тому числі 90 000 грн. для оздоровлення дітей учасників АТО та 15 000 грн. на проведення районного фестивалю дитячої творчості «Сузір»я талановитих дошкільнят».

 

Видатки спеціального фонду міського бюджету за січень – вересень 2019 року  склали 5 231 921 гривень, що становить  39,9%  кошторисних призначень  в тому числі :

• капітальні видатки з організації благоустрою міста склали 2 975 285 грн., в тому числі на:

 капітальний ремонт частини тротуару по вул.Соборна в м.Сквира – 1 494 761 грн., 

капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Соборна,11 в м.Сквира – 998 396 грн.,

капітальний ремонт паркану кладовища на масиві Слобода – 96 082 грн., придбання багаторічних зелених насаджень – 50 000 грн., придбання навантажувача для КП «СКГ» – 130 000 грн. , придбання засобів малої механізації для КП «СКГ» - 71 665 грн., ремонт бюветів питної води – 15 291 гривень, коригування ПКД по капітальному ремонту прибудинкової територій по вул.Соборна ,8 в  м.Сквира  - 20 088 гривень, придбання дитячого ігрового майданчика – 99 000 грн.;

• капітальні видатки на виконання заходів Програми  ефективної роботи  та реформування житлово – комунального господарства міста Сквира

з централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік – склали 91030 грн., (виготовлення ПКД на  обєкт "Нове будівництво водопроводу по пров.Гоголя в м.Сквира Київської області"),

• капітальні видатки на утримання та розвиток  об’єктів транспортної інфраструктури – за          Програмою утримання та розвитку дорожнього господарства міста Сквира  на 2019 рік склали  1 472 204  грн., в тому числі профінансовано:

 виготовлення ПКД по об»єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Піщана  в м.Сквира «  - 36 600 грн.,

коригування ПКД на капітальний ремонт дороги по вул.Залізнична в  місті Сквира – 26 000 грн.,

оплата робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття:

     провул. М.Рильського – 659 246 грн.,

     вул.Громова – 114 000 грн.,

     провул.Каштановий – 399 898 грн.,

     провул.Медовий – 236 460 гривень;        

• Капітальні видатки на виготовлення ПКД по об»єкту «Реконструкція будинку кінотеатру під "Адміністративно - культурний муніципальний центр"по вул..Соборній,16 в м.Сквира Київської обл.» склали 39 645 гривень,
• на виконання заходів Програми природоохоронних заходів міста Сквира на 2019 рік використано 133 560 грн.,
• профінансовано капітальний трансферт для районного бюджету Сквирського району для улаштування спортивного майданчика на території Сквирській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 в місті Сквира в сумі 198 000 гривень.

 

 

        

         Заступник міського голови

з економічних питань                                               Л.В.Сергієнко

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та кадрової роботи – головний бухгалтер               М.В.Тернова

 

					Таблиця 1
					до проекту рішення сесії Сквирської міської ради
					№   47-VII від    листопада 2019 року
Аналіз виконання плану по доходах	Виконання дохідної частини бюджету міста Сквира за 9 місяців 2019 року
							грн.
	Найменування	Код бюджетної класифікації доходів	Планові показники		Виконано з початку року	Виконання,%
			Затверджено розписом на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на 9 місяців 2019 року		Затверджено розписом на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на 9 місяців 2019 року
	Податкові надходження	10000000	24053144	17681944	17632316	73,3%	99,7%
	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	0	0	170	0,0%	0,0%
	Податок на прибуток підприємств	11020000	0	0	170	0,0%	0,0%
	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	0	0	170	0,0%	0,0%
	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	31700	16700	6864	21,7%	41,1%
	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	30000	15000	0	0,0%	0,0%
	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	13010200	30000	15000	0	0,0%	0,0%
	Рентна плата за користування надрами	13030000	1700	1700	6864	403,8%	403,8%
	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	1700	1700	6864	403,8%	403,8%
	Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	5066400	3866400	4902034	96,8%	126,8%
	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	724000	574000	726429	100,3%	126,6%
	Пальне	14021900	724000	574000	726429	100,3%	126,6%
	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	2742400	2142400	3106832	113,3%	145,0%
	Пальне	14031900	2742400	2142400	3106832	113,3%	145,0%
	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	1600000	1150000	1068774	66,8%	92,9%
	Місцеві податки	18000000	18955044	13798844	12723247	67,1%	92,2%
	Податок на майно	18010000	5534800	4078600	3564983	64,4%	87,4%
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	18010100	3000	2100	3288	109,6%	156,6%
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	18010200	60000	30000	18138	30,2%	60,5%
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	18010300	44800	15000	40845	91,2%	272,3%
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	18010400	590000	400000	571315	96,8%	142,8%
	Земельний податок з юридичних осіб	18010500	662000	525000	537367	81,2%	102,4%
	Орендна плата з юридичних осіб	18010600	3700000	2801000	2080468	56,2%	74,3%
	Земельний податок з фізичних осіб	18010700	140000	69000	111467	79,6%	161,5%
	Орендна плата з фізичних осіб	18010900	250000	184000	202095	80,8%	109,8%
	Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	65000	32500	0	0,0%	0,0%
	Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	20000	20000	0	0,0%	0,0%
	Єдиний податок	18050000	13420244	9720244	9158265	68,2%	94,2%
	Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	2401400	1871400	1751271	72,9%	93,6%
	Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	10168844	7298844	6862097	67,5%	94,0%
	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`	18050500	850000	550000	544897	64,1%	99,1%
	Неподаткові надходження	20000000	2180000	1595500	975394	44,7%	61,1%
	Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	80000	45000	28945	36,2%	64,3%
	Інші надходження	21080000	80000	45000	28945	36,2%	64,3%
	Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	30000	20000	9945	33,2%	49,7%
	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	50000	25000	19000	38,0%	76,0%
	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	2020000	1510500	946277	46,8%	62,6%
	Плата за надання адміністративних послуг	22010000	1800000	1350000	869722	48,3%	64,4%
	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	22010300	0	0	60	0,0%	0,0%
	Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	1200000	900000	605792	50,5%	67,3%
	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	600000	450000	263870	44,0%	58,6%
	Державне мито	22090000	220000	160500	76555	34,8%	47,7%
	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	180000	135000	70095	38,9%	51,9%
	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	40000	25500	6460	16,2%	25,3%
	Інші неподаткові надходження	24000000	80000	40000	172	0,2%	0,4%
	Інші надходження	24060000	80000	40000	172	0,2%	0,4%
	Інші надходження	24060300	80000	40000	172	0,2%	0,4%
	Доходи від операцій з капіталом	30000000	5000	5000	2500	50,0%	50,0%
	Надходження від продажу основного капіталу	31000000	5000	5000	2500	50,0%	50,0%
	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	31010000	5000	5000	2500	50,0%	50,0%
	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	31010200	5000	5000	2500	50,0%	50,0%
	Офіційні трансферти	40000000	12887708	4188500	4188500	32,5%	100,0%
	Від органів державного управління	41000000	12887708	4188500	4188500	32,5%	100,0%
	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	12887708	4188500	4188500	32,5%	100,0%
	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41052300	12887708	4188500	4188500	32,5%	100,0%
Всього доходів загального фонду без урахування трансферт			26238144	19282444	18610210	70,9%	96,5%
Всього доходів загального фонду			39125852	23470944	22798710	58,3%	97,1%
	Податкові надходження	10000000	65500,00	43400,00	76222,23	116,4%	175,6%
	Інші податки та збори	19000000	65500,00	43400,00	76222,23	116,4%	175,6%
	Екологічний податок	19010000	65500,00	43400,00	76222,23	116,4%	175,6%
	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100	0,00	0,00	17859,84	0,0%	0,0%
	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	19010200	8500,00	4000,00	7561,84	89,0%	189,0%
	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300	57000,00	39400,00	50800,55	89,1%	128,9%
	Неподаткові надходження	20000000	95839,42	59379,57	45839,42	47,8%	77,2%
	Інші неподаткові надходження	24000000	50000,00	25000,00	0,00	0,0%	0,0%
	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000	50000,00	25000,00	0,00	0,0%	0,0%
	Власні надходження бюджетних установ	25000000	45839,42	34379,57	45839,42	100,0%	133,3%
	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	45839,42	34379,57	45839,42	100,0%	133,3%
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів	25020200	45839,42	34379,57	45839,42	100,0%	133,3%
	Доходи від операцій з капіталом	30000000	160000,00	160000,00	121334,06	75,8%	75,8%
	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	160000,00	160000,00	121334,06	75,8%	75,8%
	Кошти від продажу землі	33010000	160000,00	160000,00	121334,06	75,8%	75,8%
	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100	160000,00	160000,00	121334,06	75,8%	75,8%
	Офіційні трансферти	40000000	1000000,00	1000000,00	0,00	0,0%	0,0%
	Від органів державного управління	41000000	1000000,00	1000000,00	0,00	0,0%	0,0%
	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	1000000,00	1000000,00	0,00	0,0%	0,0%
	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	41053700	1000000,00	1000000,00	0,00	0,0%	0,0%
	Всього доходів спеціального фонду без урахування трансферт		321339,42	262779,57	243395,71	75,7%	92,6%
	Всього доходів спеціального фонду		1321339,42	1262779,57	243395,71	18,4%	19,3%
	Міський голова			В.А.Скочко

 

				Таблиця2
				до проекту рішення сесії Сквирської міської ради
				№  -47-VII від    листопада 2019 року
Виконання видаткової частини бюджету міста Сквира за 9 місяців 2019 року
					грн.
Найменування	Код бюджетної класифікації видатків	Планові показники		виконано з початку року	Виконання у відсотках до:
					Затверджено розписом на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на 9 місяців 2019 року
		Затверджено розписом на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на 9 місяців 2019 року
1	2	3	4	6	7	8
Загальний фонд
Державне управління	0100	7279160	5697560	5172338	71,1%	90,8%
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	0110150	7279160	5697560	5172338	71,1%	90,8%
Надання соціальних та реалібітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	70000	56000	52671	75,2%	94,1%
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0113192	70000	56000	52671	75,2%	94,1%
Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і номпенсацій	3200	635000	495000	484091	76,2%	97,8%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0113242	635000	495000	484091	76,2%	97,8%
Культура і мистецтво	4000	170000	158000	113969	67,0%	72,1%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0114082	170000	158000	113969	67,0%	72,1%
Фізична культура і спорт	5000	170000	150000	145488	85,6%	97,0%
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0115062	170000	150000	145488	85,6%	97,0%
Житлово-комунальне господарство	6000	4130467	3582947	3388480	82,0%	94,6%
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0116011	140980	140980	140980	0,0%	100,0%
Організація благоустрою населених пунктів	0116030	3989487	3441967	3247500	81,4%	94,4%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	2958000	2415900	2044142	69,1%	84,6%
Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури	0117442	2958000	2415900	2044142	69,1%	84,6%
Інші програи та заходи, повязані з економічною діяльністю	0117600	100000	81620	14832	14,8%	18,2%
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю	0117693	100000	81620	14832	14,8%	18,2%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	20000	20000	0	0,0%	0,0%
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0118110	20000	20000	0	0,0%	0,0%
Охорона навколишнього природного середовища	8300	1032000	790000	786689	76,2%	0,0%
Утилізація відходів	0118312	1032000	790000	786689	76,2%	0,0%
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	149844	149844	105000	70,1%	100,0%
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	149844	149844	105000	70,1%	200,0%
Разом видатків загальнго фонду		16714471	13596871	12307700	73,6%	90,5%
Спеціальний фонд
Державне управління	0100	35000	35000	0	0,0%	0,0%
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	0110150	35000	35000	0	0,0%	0,0%
Житлово-комунальне господарство	6000	5402026	3605726	3066315	56,8%	85,0%
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0116011	20000	20000	0	0,0%	0,0%
Організація благоустрою населених пунктів	0116030	5286896	3490596	2975285	56,3%	85,2%
Заходи, повязані з поліпшенням питної води	0116040	95130	95130	91030	95,7%	95,7%
Будівництво та регіональний розвиток	7300	13928821	4749613	359142	2,6%	0,0%
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0117363	12887708	4188500	319496	2,5%	0,0%
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0117350	516000	96000	0	0,0%	0,0%
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0117370	525113	465113	39646	0,0%	0,0%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	3364689	3277789	1472204	0,0%	0,0%
Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури	0117442	3364689	3277789	1472204	0,0%	0,0%
Інші програми та заходи, повязані з економічною діяльністю	7600	30000	30000	2700	0,0%	0,0%
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	0117660	30000	30000	2700	0,0%	0,0%
Охорона навкоишнього природного середовища	8300	199060	177060	133560	0,0%	0,0%
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0118330	65500	43500	0	0,0%	0,0%
Природоохоронні заходи за рахунок цілоьвих фондів	0118340	133560	133560	133560	0,0%	0,0%
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	1728000	1228000	198000	0,0%	0,0%
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	0119750	1000000	1000000	0	0,0%	0,0%
Інші субвенції з місцевого бюджету	0119770	728000	228000	198000	0,0%	0,0%
Разом видатків спеціальногофонду		24687596	13103188	5231921	21,2%	39,9%
Міський голова					В.А.Скочко