Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Сквира за перше півріччя 2019 року 43с

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження звіту  про виконання бюджету

міста Сквира за перше півріччя 2019 року  

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету міста Сквира за перше півріччя 2019 року, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Сквира за перше півріччя 2019 року по доходах у сумі дванадцять мільйонів п’ятсот вісімдесят сім тисяч  чотириста  вісімдесят сім ( 12 587 487) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі десять мільйонів двісті  вісімдесят вісім тисяч шістсот сімнадцять  ( 10 288 617) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі два мільйони двісті дев»яносто  вісім тисяч  вісімсот сімдесят  ( 2 298 870) гривень, в тому числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі дванадцять  мільйонів триста вісімдесят три  тисячі п»ятсот сорок чотири  (12 383 544) гривні (таблиця 1) і по видатках у сумі вісім   мільйонів триста вісімдесят шість тисяч двісті дев»яносто шість  (8 386 296) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі три мільйони дев»ятсот дев»яносто сім  тисяч двісті сорок  вісім (3 997 248) гривень.

1.2. По спеціальному фонду міського  бюджету по доходах у сумі двісті три тисячі дев»ятсот сорок три  (203 943) гривні і по видатках у сумі один мільйон дев»ятсот дві тисячі  триста  двадцять одна  (1 902 321) гривня з перевищенням видатків над доходами  в сумі один мільйон шістсот дев»яносто вісім  тисяч триста  сімдесят  вісім (1 698 378) гривень.

2. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua та вступає в силу з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Міський голова                                                            В.А.Скочко

м. Сквира

  серпня 2019 року

№  -43-VII

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання бюджету міста Сквира за перше півріччя 2019 року

Дохідна частина зведеного бюджету міста Сквира за перше півріччя 2019 року виконана в сумі 12 587 487, при планових показниках на звітний період 13 100 837 грн., що становить 96,1% виконання. Без врахування трансфертів дохідна частина зведеного бюджету міста за січень – червень 2019 року виконана на 104,0 відсотка. Порівняно із аналогічним періодом 2018 року надходження до міського бюджету зросли на 1 026 028 грн., темп росту надходжень становить 108,9 відсотка. 

Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за перше півріччя  2019 року виконана в сумі 12 383 544 грн.,  при планових показниках на звітний період 12 020 700 грн., що становить 103,0 % виконання.

Основними джерелами наповнення дохідної частини бюджету міста є «Єдиний податок», питома вага якого в загальній сумі надходжень податків і зборів становить відповідно 50,0%, сума надходжень за січень – червень 2019 року становить  6 188 684 грн., плановий показник виконано на 105,3 відсотка, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок з виробленого в Україна та ввезеного на митну територію України пального, частина якого зараховується до бюджетів місцевого самоврядування. Питома даного податку в загальній сумі надходжень загального фонду міського бюджету становить 25,3 %, загальна сума надходжень за січень – червень 2019 року складає  3 138 927 грн., плановий показник виконано на 115,1 відсотка.  

Наступним по значенню бюджетоутворюючим податком є «Податок на майно», який включає плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, загальна сума надходжень податку на майно у першому півріччі  2019 року складає 2 446 154 гривні, що становить 101,8% до планового показника. Надходження плати за землю склали у першому півріччі  2019 року  - 2 006 344 грн., податку на нерухоме майно –

439 809 гривень.

Неподаткові надходження  до загального фонду бюджету міста склали 602 999 грн., або 4,9 % надходжень, в тому числі плата за надані адміністративні послуги склала у січні – червні 2019 року 530 460 гривень. 

До спеціального фонду бюджету міста Сквира у першому півріччі  2019 року надійшло 203 943  грн., що становить 18,9 % до планового показника з урахуванням трансфертів та 254,5%  без урахування трансфертів.

Джерелом наповнення дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Сквира у звітному періоді 2019 року були кошти екологічного податку надходження якого становлять 53 336 грн., кошти від продажу землі – 121 334 грн. та  надходження бюджетної установи (Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів) – 29 274 гривень

 Видаткова частина загального фонду бюджету міста Сквира за перше півріччя  2019 року виконана в обсязі 8 386 296 грн., що становить 87,4 % до бюджетних призначень звітного періоду.

Видаткова частина бюджету міста сформована за програмно –цільовим методом 

На виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами на  2019 рік у першому півріччі  спрямовано 8 281 296 грн. в тому числі:

• Програма  організації благоустрою міста Сквира на 2019 рік – 2 372 903 грн.,
• Програму утримання та розвитку дорожнього господарства міста Сквира  на 2019 рік – 1 664 716 грн.,
• Програма забезпечення збору , вивезення та захоронення твердих побутових відходів м.Сквира на 2019 рік – 577 014 грн.,
• Програма соціального захисту та соціального забезпечення жителів міста Сквири на 2018-2020 – 364 818 грн.,
• Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 рік профінансовано видатки в сумі - 40 499 грн.,
• Програма  розвитку фізичної культури і спорту на 2019 рік у місті Сквира – 109 518 грн.,
• Програма поточного ремонту житлового фонду міста Сквира на 2019 рік – 140 980 грн.
• на утримання органу місцевого самоврядування  за Програмою організаційного, інформаційно – аналітичного та матеріально – технічного забезпечення діяльності  Сквирської  міської ради та її виконавчого комітету на 2019 - 2021 роки  використано  2 970 721 грн.,
• за Програмою фінансової підтримки  громадських організацій   інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2019 рік – 40 127 грн.

Крім того, було профінансовано поточний трансферт для районного бюджету Сквирського району на проведення районного фестивалю дитячої творчості «Сузір’я талановитих дошкільнят» - 15000,00 грн,., та 90000,00 грн. для закупівлі путівок на оздоровлення та відпочинок дітей із сімей учасників АТО.

Видатки спеціального фонду міського бюджету за січень – червень 2019 року  склали 1 902 321 гривень, в тому числі :

• капітальні видатки з організації благоустрою міста склали 1 504 346 грн.,в тому числі на:  капітальний ремонт тротуару по вул..Соборна в м.Сквира – 1 126 889 грн.,  капітальний ремонт паркану кладовища на масиві Слобода – 66 326 грн., придбання багаторічних зелених насаджень – 50 000 грн., придбання навантажувача для КП «СКГ» – 130 000 грн. , придбання засобів малої механізації для КП «СКГ» - 71 665 грн., ремонт бюветів питної води – 15 291 гривень, коригування ПКД по капітальному ремонту прибудинкових територій по вул.Соборна ,8 та Соборна,11 в м.Сквира  - 44 176 гривень;
• профінансовано капітальний трансферт для районного бюджету Сквирського району для улаштування спортивного майданчика на території Сквирській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 в місті Сквира в сумі 198 000 грн.,
• капітальні видатки на виконання заходів Програми  ефективної роботи  та реформування житлово – комунального господарства міста Сквира
• з централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік – склали 91030 грн., (виготовлення ПКД на  обєкт "Нове будівництво водопроводу по пров.Гоголя в м.Сквира Київської області"),
• капітальні видатки на утримання та розвиток  об’єктів транспортної інфраструктури –за Програмою утримання та розвитку дорожнього господарства міста Сквира  на 2019 рік склали  66 600 грн., в тому числі оплачено виготовлення ПКД по об»єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Піщана  в м.Сквира « та коригування ПКД на капітальний ремонт доріг по провул.М.Рильського  та провул.Медовий в  місті Сквира.
• Капітальні видатки на виготовлення ПКД по об»єкту «Реконструкція будинку кінотеатру під "Адміністративно - культурний муніципальний центр"по вул..Соборній,16 в м.Сквира Київської обл.» склали 39 645 гривень.

         Заступник міського голови

з економічних питань                                               Л.В.Сергієнко

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та кадрової роботи – головний бухгалтер               М.В.Тернова