(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Сквира за 2019 рік

 
Дата публікації 17.2.2020 10:44:38
 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про затвердження звіту

про виконання бюджету

міста Сквира за 2019 рік     

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету міста Сквира за 2019 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Сквира за 2019 рік по доходах у сумі тридцять один  мільйон сімсот сорок дев’ять  тисяч чотириста  сімдесят три  ( 31 749 473) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі тридцять один мільйон сімсот дві тисячі шістсот тридцять п»ять  (31 702 635) гривень (таблиця 2) з перевищенням  доходів над видатками  в сумі сорок шість тисяч вісімсот тридцять вісім  (46 838) гривень, в тому числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі тридцять  мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча шістсот три (30 471 603) гривні (таблиця 1) і по видатках у сумі шістнадцять мільйонів триста вісімдесят  тисяч триста шістдесят чотири  (16 380 364 ) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі чотирнадцять  мільйонів дев»яносто одна  тисяча двісті тридцять  дев’ять (14 091 239) гривень.

1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі один мільйон двісті сімдесят сім тисяч вісімсот сімдесят  ( 1 277 870) гривень і по видатках у сумі п»ятнадцять  мільйонів триста двадцять дві  тисячі двісті сімдесят одна   (15 322 271 ) гривень з перевищенням видатків над доходами в сумі чотирнадцять  мільйонів сорок чотири тисячі чотириста  одна (14 044 401) гривня.

2. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua та вступає в силу з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                               В.А.Скочко

 

м. Сквира

18 лютого 2020 року

№ -51-VII

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради                                                        В.О.Бондар

 

Заступник міського голови

з економічних питань                                                         Л.В.Сергієнко

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                 С.І.Палієнко

 

Начальник юридичного відділу міської ради                             О.М.Сікорська

 

Виконавець:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової

роботи – головний бухгалтер                                            М.В.Тернова

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання бюджету міста Сквира за 2019 рік

Дохідна частина зведеного бюджету міста Сквира за 2019 рік виконана в сумі 31 749 472 грн., при планових показниках з урахуванням змін на звітний період 33 842 473 грн., що становить 93,8% виконання. Відсоток виконання до початкового затвердженого річного планового показника склав 136,8 %. Порівняно із доходами бюджету міста у 2018 році ріст склав 6 304 255 грн., темп росту 124,8 відсотка.

Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за  2019 рік виконана в сумі  30 471 603 грн., при планових показниках на звітний період 32 517 662 грн., що становить 93,7 % виконання. Без урахування трансфертів до бюджету міста надійшло 25 185 086 грн., що становить 96,0% до річного плану.

Основними джерелами наповнення дохідної частини загального фонду бюджету міста є «Єдиний податок», питома вага якого в загальній сумі надходжень  складає  відповідно 42,1%, сума надходжень за 2019 рік становить  12 838 468 грн., плановий показник виконано на 95,7 відсотка.

Найбільшими платниками даного податку в звітному році були:

     -  ТОВ «КП Теплоенергія» - 299 090 грн.;

     -  ФОП Мукало Є.О. – 275 018 грн.;

  • ТОВ «Енергобюджет» - 252 620 грн.;
  • ТОВ «Євробуд-МТ» - 244 791 грн.;
  • ФОП Нестерук О.О. – 241 332 грн.;
  • ФОП Кучинська А.С.  – 200 020 гривень.

Питома вага акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок з виробленого в Україна та ввезеного на митну територію України пального, частина якого зараховується до бюджетів місцевого самоврядування в загальній сумі надходжень загального фонду міського бюджету становить 21,2 %, загальна сума надходжень за звітний період складає  6 482 376 грн., плановий показник виконано на 127,9 відсотка.

Найбільшими платниками даного податку у звітному році були:

  • АТБ «Маркет» ,ТОВ ОККО-Рітейл», ОВ «Альянс Холдинг».

 «Податок на майно», який включає плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки,  за 2019 рік складає 4 581 318 гривень, що становить 91,9% до планового показника. Надходження плати за землю у звітному періоді склали – 3 837 115 грн., податку на нерухоме майно – 749 199  гривень.

Найбільшими платниками плати за землю  були:

  • ТОВ «КХП» - 1 406 025 грн.;
  • ПП «Агро-Верес» - 184 407 грн.;
  • ЗАО «Авіас плюс» -  156 145 грн.;
  • ТОВ «Грона Партнер» - 139 066 гривень.

Неподаткові надходження  до загального фонду бюджету міста склали

1 269 276 грн., або 4,0 % надходжень, в тому числі плата за надані адміністративні послуги за 2019 рік склала 1 108 002 гривень. 

    Крім того, за 2019 рік до міського бюджету надійшло 5 286 517 грн. офіційних трансфертів  за кодом доходів 41052300 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету».

 

До спеціального фонду бюджету міста Сквира за 2019 рік надійшло 1 277 869 грн., що становить 96,5 % до планового показника.

Джерелом наповнення дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Сквира у звітному 2019 році були кошти екологічного податку надходження якого становлять 99 471 грн., власні надходження бюджетної установи (Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів) – 49 310 грн. та кошти від продажу землі не с/г призначення – 129 088 гривень. 

Крім того до спеціального фонду бюджету надійли офіційні трансферти від органів державного управління вищого рівня в сумі 1 000 000 гривень (субвенція з районного бюджету Сквирського району на співфінансування робіт по капітальному  ремонту ДНЗ №5 «Калинка»).

 

Видаткова частина загального фонду бюджету міста Сквира за  2019 рік виконана в обсязі 16 380 364 грн., що становить 98,0 % до бюджетних призначень звітного періоду.

На благоустрій міста із загального фонду міського бюджету використано

4 082 296 гривень, що становить 98,8 % до бюджетних призначень  звітного   періоду.

  На виконання заходів із поточного та капітального ремонту житлового фонду міста використано 140 980 грн., що становить 100% бюджетних призначень  звітного   періоду.

  На утилізацію відходів ( послуги з вивезення та захоронення загальноміського сміття)  спрямовано 1 029 331 грн., що становить 99,7% бюджетних призначень  звітного   періоду.

На утримання та розвиток інфраструктури доріг (зимове утримання вулично –дорожньої мережі, поточний ремонт доріг )  у січні – вересні  2019 року використано 2 912 672 гривень, що становить 100,0 % до бюджетних призначень  звітного   періоду.

На утримання органу місцевого самоврядування використано  7 068 095 грн., що становить 97,7 % до бюджетних призначень  звітного   періоду.

На соціальний захист жителів міста спрямовано 627 803 грн., в тому числі 61 336 грн. на надання фінансової підтримки громадських організацій , діяльність яких має соціальну спрямованість.

Видатки на підтримку фізичної культури і спорту склали 169 958 грн., що становить 100,0 % до бюджетних призначень  звітного   періоду.

На виконання заходів Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 рік профінансовано видатки в сумі 142 416  грн., що становить 83,8 % до бюджетних призначень  звітного   періоду.

Крім того , профінансовано міжбюджетний трансфер для районного бюджету Сквирського району в сумі 149 844 грн., в тому числі 90 000 грн. для оздоровлення дітей учасників АТО, 15 000 грн. на проведення районного фестивалю дитячої творчості «Сузір»я талановитих дошкільнят», 26 844 грн. для Сквирського ЦПМСД (ФАП с.Кононівка) , 18 000 грн. для Сквирського академічного ліцею №2).

 

Видатки спеціального фонду міського бюджету за 2019 рік  склали 15 322 271 гривень, що становить  84,5%  кошторисних призначень  в тому числі

  • капітальні видатки з організації благоустрою міста склали 4 946 680 грн., в тому числі на:

 капітальний ремонт частини тротуару по вул.Соборна в м.Сквира – 1 494 761 грн., 

капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Соборна,11 в м.Сквира – 998 396 грн.,

капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Соборна,8 в м.Сквира – 684 169 грн.,

капітальний ремонт паркану кладовища на масиві Слобода – 96 082 грн., придбання навантажувача для КП «СКГ» – 130 000 грн. , придбання засобів малої механізації для КП «СКГ» - 71 665 грн., ремонт бюветів питної води – 15 291 гривень, придбання дитячих ігрових майданчиків – 219 000 грн. виготовлення ПКД на капітальний ремонт прибудинкової території по вул..Соборна,38 – 32 089 грн. ;

капітальний ремонт вуличного освітлення вулиць Пустоварівська, Чернишевського, Я.Мудрого, Садова, провул.Садовий, вул..Київська, Незалежності, Маслова, Плугатаря, Папаніна – 968 507 грн.;

додаткові будівельні роботи по капітальному ремонту спортивного майданчика – 11 289 грн.

додаткові будівельні роботи по капітальному ремонту тротуару по вул..Червона  – 124 994  грн.

  • капітальні видатки на виконання заходів Програми  ефективної роботи  та реформування житлово – комунального господарства міста Сквира

з централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік – склали 95 128 грн., (виготовлення ПКД на  обєкт "Нове будівництво водопроводу по пров.Гоголя в м.Сквира Київської області"),

  • капітальні видатки на утримання та розвиток  об’єктів транспортної інфраструктури – за        Програмою утримання та розвитку дорожнього господарства міста Сквира  на 2019 рік склали  3 514 324  грн., в тому числі профінансовано:

 коригування ПКД на капітальний ремонт дороги по вул.Залізнична в  місті Сквира – 26 000 грн.,

оплата робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття:

     провул. М.Рильського – 659 246 грн.,

     вул.Громова – 114 000 грн.,

     провул.Каштановий – 399 898 грн.,

     провул.Медовий – 236 460 грн;

     вул..Дюканова – 590 050 грн.,

    вул..Піщана – 1 488 669 гривень.

  • Капітальні видатки на виготовлення ПКД по об»єкту «Реконструкція будинку кінотеатру під "Адміністративно - культурний муніципальний центр"по вул..Соборній,16 в м.Сквира Київської обл.» склали 39 645 гривень,
  • на виконання заходів Програми природоохоронних заходів міста Сквира на 2019 рік використано 133 560 грн.,
  • профінансовано капітальний трансферт для районного бюджету Сквирського району для улаштування спортивного майданчика на території Сквирській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 в місті Сквира в сумі 198 000 грн. , для улаштування ігрового майданчика на території Сквирській ЗОШ №5 в місті Сквира в сумі 30 000 грн.  та капітальний трансфер обласному бюджету на співфінансування видатків по капітальному ремонту ДНЗ №5 «Калинка» - 1 000 000 гривень.

За рахунок коштів «Субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» профінансовано капітальні видатки в сумі 5 279 924 грн. по таких об’єктах:

  • Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Богачевського в м. Сквира Київської області (з виготовленням ПКД)  
  • Капітальний ремонт частини  тротуару по вул.Червона в м.Сквира Київської області (з виготовленням ПКД) 
  • Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці Пустоварівська в м. Сквира Київської області (з виготовленням ПКД)
  • Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вулиць Шевченка та Пустоварівська в м. Сквира Київської області (з виготовленням ПКД) 
  • Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Дюканова в м.Сквира

- Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Маслова, вул. Плугатаря, вул.Леваневського вул. Папаніна, вул.Ольшевського, вул.Співоча, вул.Ватутіна, вул.І.Франка.

 

Заступник міського голови

з економічних питань                                                  Л.В.Сергієнко

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та кадрової роботи – головний бухгалтер                М.В.Тернова

 

          Таблиця 1
        до проекту рішення сесії сквирської міської ради    
      №  51-VII від 18 лютого 2020 року
Виконання дохідної частини бюджету міста Сквира за 2019 рік
            грн.
Найменування Код бюджетної класифікації доходів Планові показники Виконано з початку року Виконання,%
Поч.річн. план Уточн.річн. план Затверджено розписом на 2019 рік  Затверджено розписом на 2019 рік з урахуванням змін
1 2 3 4 5 6 7
Податкові надходження   10000000 20814800 24053144 23912039 114,9% 99,4%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   11000000 0 0 170 0,0% 0,0%
Податок на прибуток підприємств   11020000 0 0 170 0,0% 0,0%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  11020200 0 0 170 0,0% 0,0%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  13000000 30000 31700 9706 32,4% 30,6%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  13010000 30000 30000 0 0,0% 0,0%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  13010200 30000 30000 0 0,0% 0,0%
Рентна плата за користування надрами  13030000 0 1700 9706 0,0% 571,0%
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  13030100 0 1700 9706 0,0% 571,0%
Внутрішні податки на товари та послуги   14000000 4250000 5066400 6482377 152,5% 127,9%
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  14020000 600000 724000 987778 164,6% 136,4%
Пальне 14021900 600000 724000 987778 164,6% 136,4%
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  14030000 2050000 2742400 4057458 197,9% 148,0%
Пальне 14031900 2050000 2742400 4057458 197,9% 148,0%
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  14040000 1600000 1600000 1437141 89,8% 89,8%
Місцеві податки  18000000 16534800 18955044 17419786 105,4% 91,9%
Податок на майно  18010000 5384800 5534800 4581318 85,1% 82,8%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  18010100 3000 3000 3802 126,7% 126,7%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  18010200 60000 60000 19929 33,2% 33,2%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  18010300 44800 44800 43882 98,0% 98,0%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  18010400 440000 590000 676588 153,8% 114,7%
Земельний податок з юридичних осіб  18010500 662000 662000 714885 108,0% 108,0%
Орендна плата з юридичних осіб  18010600 3700000 3700000 2744768 74,2% 74,2%
Земельний податок з фізичних осіб  18010700 140000 140000 133098 95,1% 95,1%
Орендна плата з фізичних осіб  18010900 250000 250000 244365 97,7% 97,7%
Транспортний податок з фізичних осіб  18011000 65000 65000 0 0,0% 0,0%
Транспортний податок з юридичних осіб  18011100 20000 20000 0 0,0% 0,0%
Єдиний податок   18050000 11150000 13420244 12838468 115,1% 95,7%
Єдиний податок з юридичних осіб  18050300 2000000 2401400 2435622 121,8% 101,4%
Єдиний податок з фізичних осіб  18050400 8300000 10168844 9326896 112,4% 91,7%
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  18050500 850000 850000 1075950 126,6% 126,6%
Неподаткові надходження   20000000 2180000 2180000 1269277 58,2% 58,2%
Доходи від власності та підприємницької діяльності   21000000 80000 80000 42367 53,0% 53,0%
Інші надходження   21080000 80000 80000 42367 53,0% 53,0%
Адміністративні штрафи та інші санкції  21081100 30000 30000 16567 55,2% 55,2%
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  21081500 50000 50000 25800 51,6% 51,6%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  22000000 2020000 2020000 1221317 60,5% 60,5%
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 1800000 1800000 1108002 61,6% 61,6%
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 22010300 0 0 60 0,0% 0,0%
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500 1200000 1200000 769352 64,1% 64,1%
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  22012600 600000 600000 338590 56,4% 56,4%
Державне мито   22090000 220000 220000 113314 51,5% 51,5%
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   22090100 180000 180000 104262 57,9% 57,9%
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   22090400 40000 40000 9053 22,6% 22,6%
Інші неподаткові надходження   24000000 80000 80000 5593 7,0% 7,0%
Інші надходження   24060000 80000 80000 5593 7,0% 7,0%
Інші надходження   24060300 80000 80000 5593 7,0% 7,0%
Доходи від операцій з капіталом   30000000 5000 5000 3770 75,4% 75,4%
Надходження від продажу основного капіталу   31000000 5000 5000 3770 75,4% 75,4%
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі  31010000 5000 5000 3770 75,4% 75,4%
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі   31010200 5000 5000 3770 75,4% 75,4%
Офіційні трансферти   40000000 0 6279518 5286517 0,0% 84,2%
Від органів державного управління   41000000 0 6279518 5286517 0,0% 84,2%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 0 6279518 5286517 0,0% 84,2%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41052300 0 5286517 5286517 0,0% 100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41054500 0 993001 0 0,0% 0,0%
    22999800 26238144 25185086 109,5% 96,0%
    22999800 32517662 30471603 132,5% 93,7%
Податкові надходження   10000000 65500,00 65500,00 99471,12 151,9% 151,9%
Інші податки та збори  19000000 65500,00 65500,00 99471,12 151,9% 151,9%
Екологічний податок  19010000 65500,00 65500,00 99471,12 151,9% 151,9%
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 19010100 0,00 0,00 20465,09 0,0% 0,0%
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  19010200 8500,00 8500,00 10064,97 118,4% 118,4%
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  19010300 57000,00 57000,00 68941,06 120,9% 120,9%
Неподаткові надходження   20000000 50000,00 99310,56 49310,56 98,6% 49,7%
Інші неподаткові надходження   24000000 50000,00 50000,00 0,00 0,0% 0,0%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 24170000 50000,00 50000,00 0,00 0,0% 0,0%
Власні надходження бюджетних установ   25000000 0,00 49310,56 49310,56 0,0% 100,0%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   25020000 0,00 49310,56 49310,56 0,0% 100,0%
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 25020200 0,00 49310,56 49310,56 0,0% 100,0%
Доходи від операцій з капіталом   30000000 80000,00 160000,00 129087,96 161,4% 80,7%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  33000000 80000,00 160000,00 129087,96 161,4% 80,7%
Кошти від продажу землі   33010000 80000,00 160000,00 129087,96 161,4% 80,7%
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 33010100 80000,00 160000,00 129087,96 161,4% 80,7%
Офіційні трансферти   40000000 0,00 1000000,00 1000000,00 0,0% 100,0%
Від органів державного управління   41000000 0,00 1000000,00 1000000,00 0,0% 100,0%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 0,00 1000000,00 1000000,00 0,0% 100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 41053700 0,00 1000000,00 1000000,00 0,0% 100,0%
Всього доходів спеціального фонду без урахування трансферт 195500,00 324810,56 277869,64 142,1% 85,5%
Всього доходів спеціального фонду 195500,00 1324810,56 1277869,64 653,6% 96,5%
             
             
Секретар міської ради   Вероніка БОНДАР    

 

      Таблиця2
        до проекту рішення сесії Сквирської міської ради
        №-51-VII від 18 лютого  2020 року
             
Виконання видаткової частини бюджету міста Сквира за 2019 рік
          грн.
Найменування  Код бюджетної класифікації видатків Планові показники виконано з початку року  Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2019 рік  Затверджено розписом на 2019 рік  з урахуванням змін
Затверджено розписом на 2019 рік  Затверджено розписом на 2019 рік  з урахуванням змін
1 2 3 4 6 7 8
Загальний фонд
Державне управління 0100 6897800 7235410 7068095 102,5% 97,7%
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 0110150 6897800 7235410 7068095 102,5% 97,7%
Надання соціальних та реалібітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування 3100 50000 70000 61336 122,7% 87,6%
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 0113192 50000 70000 61336 122,7% 87,6%
Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і номпенсацій 3200 605000 580000 566467 93,6% 97,7%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0113242 605000 580000 566467 93,6% 97,7%
Культура і мистецтво  4000 150000 170000 142416 94,9% 83,8%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва 0114082 150000 170000 142416 94,9% 83,8%
Фізична культура і спорт 5000 120000 170000 169958 141,6% 100,0%
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 0115062 120000 170000 169958 141,6% 100,0%
Житлово-комунальне господарство 6000 3868980 4274217 4223276 109,2% 98,8%
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0116011 140980 140980 140980 0,0% 100,0%
Організація благоустрою населених пунктів 0116030 3728000 4133237 4082296 109,5% 98,8%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 7400 2800000 2913000 2912672 104,0% 100,0%
Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури 0117442 2800000 2913000 2912672 104,0% 100,0%
Інші програи та заходи, повязані з економічною діяльністю 0117600 100000 100000 36969 37,0% 37,0%
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 0117693 100000 100000 36969 37,0% 37,0%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 8100 20000 20000 20000 100,0% 0,0%
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0118110 20000 20000 20000 100,0% 0,0%
Охорона навколишнього природного середовища 8300 1032000 790000 786689 76,2% 0,0%
Утилізація відходів 0118312 1032000 790000 786689 76,2% 0,0%
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 9700 149844 149844 105000 70,1% 100,0%
Інші субвенції з місцевого бюджету 9770 149844 149844 105000 70,1% 200,0%
Разом видатків загальнго фонду   15793624 16472471 16092878 101,9% 97,7%
Спеціальний фонд
Державне управління 0100 35000 35000 0 0,0% 0,0%
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 0110150 35000 35000 0 0,0% 0,0%
Житлово-комунальне господарство 6000 5402026 3605726 3066315 56,8% 85,0%
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0116011 20000 20000 0 0,0% 0,0%
Організація благоустрою населених пунктів 0116030 5286896 3490596 2975285 56,3% 85,2%
Заходи, повязані з поліпшенням питної води 0116040 95130 95130 91030 95,7% 95,7%
Будівництво та регіональний розвиток 7300 13928821 4749613 359142 2,6% 0,0%
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0117363 12887708 4188500 319496 2,5% 0,0%
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0117350 516000 96000 0 0,0% 0,0%
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0117370 525113 465113 39646 0,0% 0,0%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 7400 3364689 3277789 1472204 0,0% 0,0%
Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури 0117442 3364689 3277789 1472204 0,0% 0,0%
Інші програми та заходи, повязані з економічною діяльністю 7600 30000 30000 2700 0,0% 0,0%
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 0117660 30000 30000 2700 0,0% 0,0%
Охорона навкоишнього природного середовища 8300 199060 177060 133560 0,0% 0,0%
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0118330 65500 43500 0 0,0% 0,0%
Природоохоронні заходи за рахунок цілоьвих фондів 0118340 133560 133560 133560 0,0% 0,0%
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 9700 1728000 1228000 198000 0,0% 0,0%
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 0119750 1000000 1000000 0 0,0% 0,0%
Інші субвенції з місцевого бюджету 0119770 728000 228000 198000 0,0% 0,0%
Разом видатків спеціальногофонду   24687596 13103188 5231921 21,2% 39,9%
             
Міський голова       В.А.Скочко

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380



Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: