Про затвердження звіту про виконання бюджету м.Сквира за перший квартал 2018 року

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження звіту

про виконання  бюджету м.Сквира

за перший квартал 2018 року

Заслухавши та обговоривши звіт  про виконання  бюджету м. Сквира за перший квартал 2018 року, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, міська  рада

В И Р І Ш И Л А :

         1.Затвердити звіт про виконання бюджету Сквирської міської ради за               перший квартал 2018 року по доходах  у сумі  п»ять  мільйонів дев»ятсот сімдесят  тисяч сімсот вісімдесят шість  (5 970 786) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі два  мільйони чотириста п»ятнадцять тисяч шістсот сорок шість   (2 415 646) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів  над видатками  в сумі три мільйони п»ятсот  п»ятдесят п»ять  тисяч сто сорок

( 3 555 140)  гривень, в тому числі:

1.1.По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі п»ять мільйонів  дев»ятсот п»ятдесят тисяч триста тридцять дев»ять  (5 950 339) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі два мільйони чотириста п»ятнадцять тисяч шістсот сорок шість (2 415 646) гривні (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі три мільйони  п»ятсот тридцять чотири тисячі шістсот  дев»яносто три   ( 3 534  693)  гривні.

1.2.По спеціальному фонду міського  бюджету по доходах у сумі двадцять  тисяч чотириста сорок  сім  ( 20 447) гривень і по видатках у сумі нуль ( 0) гривень  з перевищенням доходів над видатками  в сумі двадцять  тисяч чотириста сорок  сім  ( 20 447) гривень.

2. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua та вступає в силу з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                            В.А.Скочко

м. Сквира

   травня 2018 року

№    -29-VII

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання бюджету міста Сквира за перший квартал 2018 року

Дохідна частина зведеного  бюджету міста Сквира за  перший квартал 2018 року  виконана в сумі 5 970 786   грн., при планових показниках на звітний період 5 200 700 грн., що становить  114,8% виконання. Порівняно із аналогічним періодом 2017 року надходження до міського бюджету зросли на

265 566 грн., темп росту надходжень становить 104,65 відсотка. 

Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за  перший квартал 2018 року  виконана  в сумі 5 950 339 грн., при планових показниках на звітний період 5 187 800 грн., що становить  114,7 % виконання.

Основними джерелами наповнення  дохідної частини бюджету міста є «Єдиний податок», питома вага якого в загальній сумі надходжень податків і зборів становить відповідно  47,7% ,  сума надходжень за січень – березень 2018 року складає  2 836 947 грн., плановий показник виконано на 122,8 відсотка,

акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок з виробленого в Україна та ввезеного на митну територію України пального , частина якого зараховується до бюджетів місцевого самоврядування. Питома даного податку в  загальній сумі надходжень загального фонду міського бюджету  становить 23,6 %   , загальна сума надходжень за січень – березень 2018 року складає  1 401 991 грн. ,  плановий показник виконано на 92,4 відсотка. 

Наступним по значенню бюджетоутворюючим податком  є «Податок на майно» , який включає плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки  , загальна сума надходжень податку на майно у першому кварталі  2018 року складає 1 305 175  гривень, що становить 1120,15%  до планового показника.   Надходження плати за землю склали у першому кварталі 2018 року  - 1 149 175 грн., податку на нерухоме майно – 143  499 грн., транспортного податку 6 250 гривень.

Неподаткові надходження  до загального фонду бюджету міста склали 405 225 грн., або 6,8 % надходжень, в тому числі плата за надані адміністративні послуги склала у січні – березні  2018 року 353 068 гривень. 

До  спеціального фонду бюджету міста Сквира  у першому кварталі 2018 року надійшло 20 447  грн., що становить 158,5 % до планового показника.

Джерелом наповнення  дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Сквира у звітному періоді  2018 року були  кошти  екологічного  податку надходження якого становлять 20 447 гривень.

Видаткова частина  загального фонду бюджету міста Сквира за перший квартал 2018 року   виконана в обсязі 2 415 646 грн., що становить 60,4 % до бюджетних призначень  звітного   періоду.

На благоустрій міста із загального фонду міського бюджету використано 748 954 грн.,

На утримання та розвиток інфраструктури доріг (зимове утримання вулично –дорожньої мережі)  у першому кварталі 2018 року використано 99 036 гривень.

На відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово –комунальні послуги, що затверджувались  або погоджувались органом місцевого самоврядування та розміром економічно – обгрунтованих витрат на їх виробництво  спрямовано 399 778 гривень.

На утримання органу місцевого самоврядування використано  941 423 грн., що становить 67,3 % до бюджетних призначень  звітного   періоду.

На оплату праці з нарахуваннями працівників органу місцевого самоврядування направлено  820 272 грн., видатки на оплату спожитих установою енергоносіїв становлять  65 688  грн.,  використання товарів і послуг – 51 539 гривень.

На виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами на  2018 рік у першому кварталі спрямовано 1 444 992 грн в тому числі:

• Програма розвитку житлово-комунального господарства з організації благоустрою міста Сквира на 2018 рік – 847 990 грн.,

Програма ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства м.Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік – 399 778 грн.,

• Програма соціального захисту та соціального забезпечення жителів міста Сквири на 2018-2020 – 179 502  грн.
• Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2015-2017 роки профінансовано видатки в сумі  - 17 722 грн.
• Програма  розвитку фізичної культури і спорту на 2018 рік у місті Сквира – 19 030 гривень.

         Крім того,  було профінансовано  поточний трансферт районному бюджету  в сумі 10 200 грн. для придбання вакцини проти вірусу кору для людей, які віднесено до груп ризику віком від 18 до 30 років.

         Заступник

міського голови        

з економічних питань                                     Л.В.Сергієнко

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та кадрової роботи –

головний бухгалтер                                        М.В.Тернова