Проєкт РІШЕННЯ Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Сквира за 9 місяців 2020 року

Проєкт РІШЕННЯ

 

Про затвердження звіту про виконання бюджету

міста Сквира за 9 місяців 2020 року

        

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету міста Сквира за 9 місяців 2020 року, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Сквира за 9 місяців 2020 року по доходах у сумі двадцять три мільйона тринадцять тисяч сто дев’ятнадцять  (23 013 119) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі дванадцять один мільйон триста п’ятдесят тисяч сто сімдесят сім (21 350 177) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі один  мільйон шістсот шістдесят дві тисячі дев’ятсот сорок дві  (1 662 942) гривні, в тому числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі двадцять два  мільйони п’ятсот сорок дві тисячі шістсот сорок дві (22 542 642) гривні (таблиця 1) і по видатках в сумі чотирнадцять мільйонів чотириста сорок вісім тисяч шістсот п’ять  (14 448 605) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі вісім мільйонів дев’яносто чотири  тисячі тридцять сім (8 094 037) гривень.

1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі чотириста сімдесят тисяч чотириста сімдесят сім (470 477) гривень і по видатках у сумі шість мільйонів дев’ятсот одна тисяча п’ятсот сімдесят дві (6 901 572) гривні з перевищенням  видатків над доходами у сумі шість мільйонів чотириста тридцять одна тисяча дев’яносто п’ять  ( 6 431 095) гривень.

2. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua та вступає в силу з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                       Валерій Скочко

 

м. Сквира

15 жовтня 2020 року

№   -61 -VII

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради                                                     В.О.Бондар

Заступник міського голови

з економічних питань                                                      Л.В.Сергієнко

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                               С.І.Палієнко

Начальник юридичного відділу міської ради                          О.М.Сікорська

Виконавець:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової

роботи – головний бухгалтер                                          М.В.Тернова

Проєкт РІШЕННЯ

 

Про затвердження звіту про виконання бюджету

міста Сквира за 9 місяців 2020 року

        

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету міста Сквира за 9 місяців 2020 року, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Сквира за 9 місяців 2020 року по доходах у сумі двадцять три мільйона тринадцять тисяч сто дев’ятнадцять  (23 013 119) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі дванадцять один мільйон триста п’ятдесят тисяч сто сімдесят сім (21 350 177) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі один  мільйон шістсот шістдесят дві тисячі дев’ятсот сорок дві  (1 662 942) гривні, в тому числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі двадцять два  мільйони п’ятсот сорок дві тисячі шістсот сорок дві (22 542 642) гривні (таблиця 1) і по видатках в сумі чотирнадцять мільйонів чотириста сорок вісім тисяч шістсот п’ять  (14 448 605) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі вісім мільйонів дев’яносто чотири  тисячі тридцять сім (8 094 037) гривень.

1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі чотириста сімдесят тисяч чотириста сімдесят сім (470 477) гривень і по видатках у сумі шість мільйонів дев’ятсот одна тисяча п’ятсот сімдесят дві (6 901 572) гривні з перевищенням  видатків над доходами у сумі шість мільйонів чотириста тридцять одна тисяча дев’яносто п’ять  ( 6 431 095) гривень.

2. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua та вступає в силу з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                       Валерій Скочко

 

м. Сквира

15 жовтня 2020 року

№   -61 -VII

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради                                                     В.О.Бондар

Заступник міського голови

з економічних питань                                                      Л.В.Сергієнко

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                               С.І.Палієнко

Начальник юридичного відділу міської ради                          О.М.Сікорська

Виконавець:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової

роботи – головний бухгалтер                                          М.В.Тернова

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

про виконання бюджету міста Сквира за 9 місяців 2020 року

(до проекту рішення сесії Сквирської міської ради №-61–VІІ

від 15 жовтня 2020 року «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Сквира за 9 місяців 2020 року»)

 

Дохідна частина зведеного бюджету міста Сквира за 9 місяців 2020 року виконана в сумі  23 013 119 грн., при планових показниках на звітний період 21 920 515 грн., що становить 105,0% виконання ( 1 092 604  грн.). Порівняно із аналогічним періодом 2019 року приріст надходжень склав  

+ 4 159 514  грн., темп росту 122,1 відсотка.

Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за 9 місяців  2020 року виконана в сумі 22 542 642 грн., при планових показниках на звітний період 21 751 515 грн., що становить 103,6% виконання.

Основними джерелами наповнення дохідної частини бюджету міста є «Єдиний податок», питома вага якого в загальній сумі надходжень податків і зборів становить відповідно 50,6%, сума надходжень за січень – вересень 2020 року складає 11 413 796 грн., плановий показник виконано на 98,3 відсотків.

Із загальної суми надходжень єдиного податку сплатили:

- 7 783 976 грн. фізичні особи – підприємці,

- 2 978 302 грн. СГД –юридичні особи,

- 951 518 грн. сільськогосподарські товаровиробники.

Найбільшими платниками єдиного податку за 9 місяців 2020 року були: ТОВ «Торговий Дім Грона»  (1 544 027 гривень.), ТОВ «Вілат» 9253 983 гривень),ТОВ «Енергобюдже» (179 558 гривень), ТОВ «Обрі2 (105 326 гривень), ПП «Росава Агро» (160 860 гривень), ФОП Швець О.В. (449 818гривень), ФОП Нестерук О.О. (198 739 гривень), ФОП Тертична О.М. (154 933 гривень), ФОП Міняйло С.В. (141 648 гривень). Наступним по значенню бюджетоутворюючим податком є «Податок на майно», який включає плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, загальна сума надходжень податку на майно за 9 місяців 2020 року складає 4 190 781 гривень, що становить 129,0% до планового показника. Питома вага надходжень податку на майно у дохідній частині міського бюджету складає  за 9 місяців поточного року 18,6 відсотка. Надходження плати за землю за 9 місяців 2020 року склали -  3 685 551 грн., податку на нерухоме майно – 474 620 гривень. Найбільшими платниками плати за землю у січні – вересні 2020 року були:

-   ТОВ «Сквирський КХП» – 1003 455 гривень (орендна плата);

- ТОВ Агрохолдинг Сквира – 1 178 770 гривень (орендна плата);

-   ТОВ «Грона Партнер » – 143 289 гривень(орендна плата + земельний податок);

-   ПП «Агро - Верес»  – 108 500 гривень (орендна плата);

-   ПП фірма «Росава» - 48 395 гривень (орендна плата);

-   Відділ управління ком.майном райради – 82 788 гривень (орендна плата).

- ФОП Асламович Г.В. – 38 170 гривень (орендна плата).

За 9 місяців 2020 року до міського бюджету надійшло 3 743 610 грн. акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, що становить 216,6 % суми надходжень загального фонду бюджету міста.

Неподаткові надходження  до загального фонду бюджету міста склали   

1 925 351 грн., або 8,5 % надходжень, в тому числі плата за надані адміністративні послуги становила у січні – вересні 2020 року 854 646 грн., інші

неподаткові надходження 1 045 418 грн. ( повернення міжбюджетного трансфера на кап.ремонт ДНЗ №5 «Калинка» - 1 000 000 грн., інші надходження – 45 418 грн.).

До спеціального фонду бюджету міста Сквира за 9 місяців 2020 року надійшло 470 477 грн., що становить 278,4 % до планового показника.

Джерелом наповнення дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Сквира у звітному періоді 2020 року були кошти пайової участі  в сумі 395 611 грн.  та кошти екологічного податку надходження якого становили 58 076 гривень.

Видаткова частина загального фонду бюджету міста Сквира за 9 місяців 2020 року виконана в обсязі 14 448 605 грн., що становить 86,9% до бюджетних призначень звітного періоду.

На благоустрій міста із загального фонду міського бюджету за «Програмою організації благоустрою міста Сквира на 2020 рік» використано 2 517 566 грн., що становить 76,6 % до бюджетних призначень звітного періоду.

 На утримання та розвиток інфраструктури доріг, в тому числі зимове утримання вулично–дорожньої мережі за «Програмою утримання та розвитку дорожнього господарства міста Сквира на 2020 рік»  використано 1 324 261 грн., що становить 70,4 % до бюджетних призначень звітного періоду.

На утримання органу місцевого самоврядування використано 5 838 428 грн., що становить 98,6 % до бюджетних призначень звітного періоду.

На соціальний захист і соціальне забезпечення за «Програмою соціального захисту та соціального забезпечення жителів міста Сквири на 2018-2020 роки» спрямовано 424 930 гривень, що становить 85,0 % до бюджетних призначень звітного періоду.

На заходи з утилізації відходів за «Програмою забезпечення збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів м.Сквира на 2020 рік» використано 1 021 657 гривень.

На виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2020 рік у місті Сквира  спрямовано 22080 гривень.

На виконання заходів Програми відзначення Державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2020 рік використано 57 726 гривень.

За Програмою  фінансової підтримки підприємств комунальної власності Сквирської міської ради на 2020 рік профінансовано видатки в сумі 2 290 710 гривень.

Програма ефективної роботи та реформування  житлово-комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2020 рік профінансована в сумі 157 212 гривень.

Видаткова частина спеціального фонду бюджету міста Сквира за 9 місяців 2020 року виконана в обсязі 6 901 572 грн., а саме профінансовано:

• коригування проектно–кошторисної документації по об’єкту : "Капітальний ремонт стадіону «Колос» імені Почесного працівника фізичної культури та спорту України Л.Х.Шварцбурга в місті Сквира Київської області (коригування)»-65 000 гривень,
•  капітальні видатки з організації благоустрою міста в обсязі 1 325 419 гривень (Роботи та послуги з технічного нагляду по об’єкту «Капітальний ремонт частини тротуару вiд №10до№16 та від №24до №28по вул.Соборна в м.Сквира),
•  видатки на придбання обладнання для свердловин та водогонів міста та на заходи, пов’язані з поліпшенням питної води  (одержувач КП «Сквир-водоканал») в сумі 200 000 грн.,
•  роботи по капітальному ремонту частини дорожнього покриття по вул.Слобідська №99-143 у м.Сквира в сумі  4 311 153 гривень,
•  Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів – 1 000 000 гривень (співфінансування об’єкту «Капітальний ремонт ДНЗ №5 «Калинка»).

 

 

         Заступник міського голови

з економічних питань                                                        Л.В.Сергієнко

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та кадрової роботи – головний бухгалтер                        М.В.Тернова

						Таблиця 1
					до проєкту рішення сесії Сквирської міської ради
					№ 61-VII від 15 жовтня 2020 року
	Виконання дохідної частини бюджету міста Сквира за 9 місяців 2020 року
							грн.
	Найменування	Код бюджетної класифікації доходів	Планові показники		Виконано з початку року	Виконання,%
			Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на 9 місяців 2020 рік з урахуванням змін		Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на 9 місяців 2020 рік з урахуванням змін
	Податкові надходження	10000000	26178215	19727815	20617291	78,8%	104,5%
	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	0	0	25662	0,0%	0,0%
	Податок на прибуток підприємств	11020000	0	0	25662	0,0%	0,0%
	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	0	0	25662	0,0%	0,0%
	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	9800	4900	35562	362,9%	725,8%
	Рентна плата за користування надрами	13030000	9800	4900	35562	362,9%	725,8%
	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	9800	4900	35562	362,9%	725,8%
	Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	6529800	4863600	4951489	75,8%	101,8%
	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	977500	732000	831876	85,1%	113,6%
	Пальне	14021900	977500	732000	831876	85,1%	113,6%
	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	4061600	3041600	2911734	71,7%	95,7%
	Пальне	14031900	4061600	3041600	2911734	71,7%	95,7%
	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	1490700	1090000	1207879	81,0%	110,8%
	Місцеві податки	18000000	19638615	14859315	15604578	79,5%	105,0%
	Податок на майно	18010000	4616000	3248000	4190781	90,8%	129,0%
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	18010100	6700	5100	7823	116,8%	153,4%
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	18010200	30600	15300	9341	30,5%	61,1%
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	18010300	54800	21800	46956	85,7%	215,4%
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	18010400	648200	320000	413500	63,8%	129,2%
	Земельний податок з юридичних осіб	18010500	706100	540000	460656	65,2%	85,3%
	Орендна плата з юридичних осіб	18010600	2755200	2070000	2956419	107,3%	142,8%
	Земельний податок з фізичних осіб	18010700	153800	76800	113273	73,6%	147,5%
	Орендна плата з фізичних осіб	18010900	260600	199000	155203	59,6%	78,0%
	Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	0	0	21360	0,0%	0,0%
	Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	0	0	6250	0,0%	0,0%
	Єдиний податок	18050000	15022615	11611315	11413796	76,0%	98,3%
	Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	3714600	3138000	2978302	80,2%	94,9%
	Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	10333515	7823315	7783976	75,3%	99,5%
	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`	18050500	974500	650000	651518	66,9%	100,2%
	Неподаткові надходження	20000000	2412700	2020400	1925351	79,8%	95,3%
	Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	33100	19900	25287	76,4%	127,1%
	Інші надходження	21080000	33100	19900	25287	76,4%	127,1%
	Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	13800	6900	18487	134,0%	267,9%
	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	19300	13000	6800	35,2%	52,3%
	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	1337600	969000	854646	63,9%	88,2%
	Плата за надання адміністративних послуг	22010000	1204500	879000	638314	53,0%	72,6%
	Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	833000	609000	330798	39,7%	54,3%
	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	371500	270000	307516	82,8%	113,9%
	Державне мито	22090000	133100	90000	216332	162,5%	240,4%
	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	117200	81000	209847	179,0%	259,1%
	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	15900	9000	6486	40,8%	72,1%
	Інші неподаткові надходження	24000000	1042000	1031500	1045418	100,3%	101,3%
	Інші надходження	24060000	1042000	1031500	1045418	100,3%	101,3%
	Інші надходження	24060300	1042000	1031500	1045418	100,3%	101,3%
	Доходи від операцій з капіталом	30000000	3800	3300	0	0,0%	0,0%
	Надходження від продажу основного капіталу	31000000	3800	3300	0	0,0%	0,0%
	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	31010000	3800	3300	0	0,0%	0,0%
	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	31010200	3800	3300	0	0,0%	0,0%
	Офіційні трансферти	40000000	5208210	3550906	0	0,0%	0,0%
	Від органів державного управління	41000000	5208210	3550906	0	0,0%	0,0%
	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	5208210	3550906	0	0,0%	0,0%
	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41052300	3245194	3245194	0	0,0%	0,0%
	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41053000	1963016	305712	0	0,0%	0,0%
Всього доходів загального фонду без урахування трансферт			28 594 715	21 751 515	22 542 643	78,8%	103,6%
Всього доходів загального фонду			33 802 925	25 302 421	22 542 643	66,7%	89,1%
	Податкові надходження	10000000	115900	79000	58076	50,1%	73,5%
	Інші податки та збори	19000000	115900	79000	58076	50,1%	73,5%
	Екологічний податок	19010000	115900	79000	58076	50,1%	73,5%
	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100	28600	14300	13201	46,2%	92,3%
	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	19010200	12300	6200	10773	87,6%	173,8%
	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300	75000	58500	34102	45,5%	58,3%
	Неподаткові надходження	20000000	0	0	395611	0,0%	0,0%
	Інші неподаткові надходження	24000000	0	0	395611	0,0%	0,0%
	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000	0	0	395611	0,0%	0,0%
	Доходи від операцій з капіталом	30000000	90000	90000	16790	18,7%	18,7%
	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	90000	90000	16790	18,7%	18,7%
	Кошти від продажу землі	33010000	90000	90000	16790	18,7%	18,7%
	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100	90000	90000	16790	18,7%	18,7%
	Всього доходів спеціального фонду без урахування трансферт		205900	169000	470477	228,5%	278,4%
	Всього доходів спеціального фонду		205900	169000	470477	228,5%	278,4%
	Міський голова			Валерій СКОЧКО

 

				Таблиця2
				до проєкту рішення сесії Сквирської міської ради
				№-61-VII від  15 жовтня 2020 року
Виконання видаткової частини місцевого бюджету міста Сквира за 9 місяців 2020 року
					грн.
Найменування	Код бюджетної класифікації видатків	Планові показники		виконано з початку року	Виконання у відсотках до:
					Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на 9 місяців  2020 року
		Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на 9 місяців  2020 року
1	2	3	4	6	7	8
Загальний фонд
Державне управління	0100	8953216	6228612	5838428	65,2%	93,7%
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	0110150	6990200	5922900	5838428	83,5%	98,6%
Проведення місцевих виборів	0110191	1963016	305712	0	0,0%	0,0%
Надання соціальних та реалібітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	50000	38000	8035	16,1%	21,1%
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0113192	50000	38000	8035	16,1%	21,1%
Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і номпенсацій	3200	500000	500000	424930	85,0%	85,0%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0113242	500000	500000	424930	85,0%	85,0%
Культура і мистецтво	4000	165000	107000	57726	35,0%	53,9%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0114082	165000	107000	57726	35,0%	53,9%
Фізична культура і спорт	5000	70000	32500	22080	31,5%	67,9%
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0115062	70000	32500	22080	31,5%	67,9%
Житлово-комунальне господарство	6000	7919686	6848723	5838529	73,7%	85,2%
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0116013	35000	35000	0	0,0%	0,0%
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	0116014	1170736	965736	873041	0,0%	90,4%
Організація благоустрою населених пунктів	0116030	4151027	3285064	2517566	60,6%	76,6%
Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води	0116040	130000	130000	65000	50,0%	50,0%
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництва	0116071	92212	92212	92212	100,0%	100,0%
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0116090	2340711	2340711	2290710	97,9%	97,9%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	2502000	1882000	1324261	52,9%	70,4%
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0117461	2502000	1882000	1324261	52,9%	70,4%
Інші програми та заходи, повязані з економічною діяльністю	7600	5000	5000	0	0,0%	0,0%
Інші заходи, повязані з економічною діяльністю	0117693	5000	5000	0	0,0%	0,0%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та прородного характеру	8100	736000	736000	736000	100,0%	100,0%
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0118110	736000	736000	736000	100,0%	100,0%
Охорона навколишнього природного середовища	8300	246200	205000	148616	60,4%	100,0%
Утилізація відходів	0118312	246200	205000	148616	60,4%	72,5%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	50000	50000	50000	100,0%	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0119800	50000	50000	50000	100,0%	100,0%
Разом видатків загальнго фонду		21197102	16632835	14448605	68,2%	86,9%
Спеціальний фонд
Житлово-комунальне господарство	6000	2524900	2524900	1525419	60,4%	60,4%
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0116013	100000	100000	100000	100,0%	100,0%
Організація благоустрою населених пунктів	0116030	2274900	2274900	1325419	58,3%	58,3%
Заходи, повязані з поліпшенням питної води	0116040	150000	150000	100000	66,7%	66,7%
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	7100	175980	175980	0	0,0%	0,0%
Здійснення заходів із землеустрою	0117130	175980	175980	0	0,0%	0,0%
Будівництво та регіональний розвиток	7300	3310194	3310194	65000	2,0%	0,0%
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0117363	3245194	3245194	0	0,0%	0,0%
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0117370	65000	65000	65000	100,0%	100,0%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	5861155	5861155	4311153	0,0%	0,0%
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0117461	5861155	5861155	4311153	0,0%	0,0%
Інші програми та заходи, повязані з економічною діяльністю	7600	20200	20200	0	0,0%	0,0%
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	0117660	10000	10000	0	0,0%	0,0%
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю	0117693	10200	10200	0	0,0%	0,0%
Охорона навкоишнього природного середовища	8300	194627	157727	0	0,0%	0,0%
Утилізація сміття	0118312	30000	30000	0	0,0%	0,0%
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0118330	115900	79000	0	0,0%	0,0%
Субвенція з місцевого бюджету на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0118340	48727	48727	0	0,0%	0,0%
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	1329000	1329000	1000000	75,2%	75,2%
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	0119750	1329000	1329000	1000000	75,2%	75,2%
Разом видатків спеціальногофонду		13416056	13379156	6901572	51,4%	51,6%
Міськоий голова					Валерій СКОЧКО