9 Про затвердження звіту про виконання бюджету Красноліської сільської ради за 2020 рік

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ   

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Красноліської сільської ради за 2020 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Красноліської сільської ради  за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила :

         Затвердити звіт про виконання бюджету Красноліської сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі один мільйон двісті шістдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят п’ять гривень ( 1 264 785,84) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон сто сорок тисяч сто сім гривень (1 140 107,66) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками  в сумі  сто двадцять чотири  тисячі шістсот сімдесят вісім гривень  (124 678,18)  копійок в тому числі:

 

1. По загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі один мільйон двісті тридцять три тисячі шістсот вісімдесят п’ять гривень  (1 233 685,84) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон сто вісім тисяч чотириста сорок дві гривні (1 108 442,08) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі сто двадцять п’ять тисяч двісті сорок три гривні (125 243,76)  копійок.
2. По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі тридцять одна тисяча сто гривень (31 100,00) копійок і по видатках у сумі тридцять одна тисяча шістсот шістдесят п’ять гривень (31 665,58) копійок з перевищенням видатків над  доходами у сумі  п’ятсот шістдесят п’ять гривень (565, 58) копійок.
3. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

 

 Міський голова                                                            Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

 

м.Сквира                                                                                                                                                                          

від 23 лютого 2021 року

№ __-5-VІІІ

 

 

Внесено:

Заступник міського голови                                                         Л. Сергієнко

 

Погоджено :

Секретар міської ради                                                       Т. Власюк

 

Керуюча справами виконавчого комітету                          Н. Згардівська

 

Начальник відділу юридичного забезпечення

ради та діловодства                                                                  І. Кваша

 

Виконавець

Начальник фінансового управління                                      І.Круківська

 

 

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії з питань

з питань планування бюджету та

фінансів, соц..-економ. розвитку                                                 М.Чмирь

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Красноліської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Красноліської сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Красноліської сільської ради за 2020 рік становлять 1264,8 тис. грн. в т. ч  загальний фонд – 1233,7 тис. грн. та спеціальний фонд – 31,1 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Красноліської сільської ради за 2020 рік  виконано на 110,6%, забезпечено надходження в сумі 1233,7 тис.грн. при плановому  показнику 1115,8 тис.грн. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень збільшилась на 144,5 тис.грн. . Темп росту надходжень 2020 року порівняно з надходженнями у 2019 році становить 113,3%.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 67,2 %.; плата за землю – 30,7%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 2,1%. Виконання по єдиному податку становить 112,9%, при плані 733,8 тис. грн. надходження склали 828,5 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 102,1%, при плані 371,0 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 378,6 тис. грн.

         Надходження спеціального фонду (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) складають 31,1 тис. грн.: власні надходження бюджетних установ – 1,1 тис. грн.; інші субвенції – 30,0 тис. грн (на виконання заходів передбачених Районною цільовою програмою використання коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на 2020 рік.)

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Красноліської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 1108,4 тис.грн при планових показниках на відповідний період 1176,6 тис.грн, що становить 94,21 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 1,7 тис.грн або 56,16 % до уточнених призначень на рік.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 965,8 тис.грн, що становить 87,13 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

• на заробітну плату спрямовано –  896,3 тис.грн.
• на спожиті енергоносії – 28,7 тис.грн.
• на поточні виплати населенню – 40,8 тис.грн.

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 1108,4 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  915,5 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 32,0 тис.грн.

           - житлово-комунальне господарство – 117,6 тис. грн.

         - інша діяльність – 2,5 тис.грн

- субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 40,8 тис.грн.

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 915,5 тис.грн, що становить 93,10 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 872,5 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 14767 грн).       На енергоносії використано 18,8 тис.грн.,  на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 2,6 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 21,6 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 32,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 32,1 тис.грн, що становить 99,69 %.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 117,8 тис.грн. використано 117,6 тис.грн, що становить 99,85 %.

На фінансування іншої діяльності (заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха) при уточненому плані на звітний період 2,5 тис.грн. використано 2,5 тис.грн, що становить 100 %.

 

На фінансування субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 40,8 тис.грн направлено 40,8 тис.грн, що становить 100%.

         

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду на суму 31,7 тис. грн. в тому числі за рахунок коштів від надання платних послуг використано 1,7 тис.грн, за рахунок інших коштів спеціального фонду 30,0 тис.грн.

							Додаток 1
	Виконання дохідної частини бюджету Красноліської сільської ради за 2020 рік
							(грн.)
	ККД	Доходи	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
			Затверджено розписом на 2020 рік	Уточ.пл. за період		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін
	1	2	3		5	6	7
	Загальний фонд
	10000000	Податкові надходження	1105900,00	1105900,00	1207509,28	109,2	109,2
	13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1000,00	1000,00	248,00	24,8	24,8
	13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1000,00	1000,00	248,00	24,8	24,8
	13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	1000,00	1000,00	248,00	24,8	24,8
	18000000	Місцеві податки	1104900,00	1104900,00	1207261,28	109,3	109,3
	18010000	Податок на майно	371100,00	371100,00	378760,88	102,1	102,1
	18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	100,00	100,00	145,47	145,5	145,5
	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	12400,00	12400,00	20093,29	162,0	162,0
	18010600	Орендна плата з юридичних осіб	332600,00	332600,00	334743,23	100,6	100,6
	18010700	Земельний податок з фізичних осіб	25000,00	25000,00	23428,89	93,7	93,7
	18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1000,00	1000,00	350,00	35,0	35,0
	18050000	Єдиний податок	733800,00	733800,00	828500,40	112,9	112,9
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	20000,00	20000,00	31164,00	155,8	155,8
	18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`	713800,00	713800,00	797336,40	111,7	111,7
	20000000	Неподаткові надходження	9900,00	9900,00	26176,56	264,4	264,4
	21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	100,00	100,00	17000,00	17000,0	17000,0
	21080000	Інші надходження	100,00	100,00	17000,00	17000,0	17000,0
	21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0,00	0,00	17000,00	0,0	0,0
	22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	9800,00	9800,00	9176,56	93,6	93,6
	22010000	Плата за надання адміністративних послуг	500,00	500,00	597,70	119,5	119,5
	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	500,00	500,00	597,70	119,5	119,5
	22090000	Державне мито	100,00	100,00	61,23	61,2	61,2
	22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	100,00	100,00	61,23	61,2	61,2
	22130000	Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	9200,00	9200,00	8517,63	92,6	92,6
Всього			1115800,00	1115800,00	1233685,84	110,6	110,6
	1	2	3		5	6	7
	Спеціальний фонд
	20000000	Неподаткові надходження	1300,00	1300,00	1100,00	84,6	84,6
	25000000	Власні надходження бюджетних установ	1300,00	1300,00	1100,00	84,6	84,6
	25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1300,00	1300,00	1100,00	84,6	84,6
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	1300,00	1300,00	1100,00	84,6	84,6
	40000000	Офіційні трансферти	0,00	30000,00	30000,00	0,0	100,0
	41000000	Від органів державного управління	0,00	30000,00	30000,00	0,0	100,0
	41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	30000,00	30000,00	0,0	100,0
	41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	30000,00	30000,00	0,0	100,0
	Всього без урахування трансферт		1300,00	1300,00	1100,00	84,6	84,6
	Всього		1300,00	31300,00	31100,00	2392,3	99,4
	Разом		1117100,00	1147100,00	1264785,84	113,2	110,3
	Міський голова				Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

					Додаток 2
Виконання видаткової частини  бюджету Красноліської сільської ради за 2020 рік
						(грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків	Найменування	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
		Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1	2	3	4	5	6	7
Загальний фонд
01	Красноліська сільська рада	1115800,00	1176606,72	1108442,08	99,3	94,2
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	988500,00	983392,00	915505,34	92,6	93,1
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	30100,00	32100,00	32000,00	106,3	99,7
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	97200,00	117777,70	117599,72	121,0	99,8
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,00	2530,30	2530,30	0,0	100,0
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	40806,72	40806,72	0,0	100,0
Спеціальний фонд
01	Красноліська сільська рада	1300,00	32965,58	31665,58	0,00	96,06
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1300,00	2965,58	1665,58	0,00	56,16
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	30000,00	30000,00	0,00	100,00
	Усього	1117100,00	1209572,30	1140107,66	102,1	94,3
Міський голова					Валентина ЛЕВІЦЬКА