6 Про затвердження звіту про виконання бюджету Дулицької сільської ради за 2020 рік

                                    ПРОЄКТ  РІШЕННЯ   

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Дулицької сільської ради за 2020 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Дулицької сільської ради  за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила :

         Затвердити звіт про виконання бюджету Дулицької сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі один мільйон п’ятсот сорок одна тисяча чотириста сімнадцять гривень ( 1 541 417,84) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон чотириста тридцять дев’ять тисяч п’ятсот двадцять три гривні (1 439 523,25) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками  в сумі  сто одна тисяча вісімсот дев’яносто чотири гривні  (101 894,59)  копійок в тому числі:

 

1. По загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі один мільйон п’ятсот сорок одна тисяча двісті шістдесят дев’ять гривень (1 541 269,42) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон триста сімдесят сім тисяч сімсот дев’яносто дев’ять тисяч (1 377 799,65) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі сто шістдесят три тисячі чотириста шістдесят дев’ять гривень (163 469,77)  копійок.
2. По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі сто сорок вісім гривень (148,42) копійки і по видатках у сумі шістдесят одна тисяча сімсот двадцять три гривні  (61 723,60) копійок з перевищенням видатків над  доходами у сумі  шістдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят п’ять гривень (61 575,18) копійок.
3. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

 

 Міський голова                                                            Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

м.Сквира                                                                                                                                                                          

від 23 лютого 2021 року

№ __-5-VІІІ

 

Внесено:

Заступник міського голови                                                         Л. Сергієнко

 

Погоджено :

Секретар міської ради                                                       Т. Власюк

 

Керуюча справами виконавчого комітету                          Н. Згардівська

 

Начальник відділу юридичного забезпечення

ради та діловодства                                                                  І. Кваша

 

Виконавець

Начальник фінансового управління                                      І.Круківська

 

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії з питань

з питань планування бюджету та

фінансів, соц..-економ. розвитку                                                 М.Чмирь

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Дулицької сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Дулицької сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Дулицької сільської ради за 2020 рік становлять 1541,4 тис. грн. в т. ч  загальний фонд – 1541,3 тис. грн. та спеціальний фонд – 0,1 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Дулицької сільської ради за 2020 рік  виконано на 98,8%, забезпечено надходження в сумі 1541,3 тис.грн. при уточненому плановому  показнику 1560,1 тис.грн. До початкового плану виконання складає 108,0%. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень збільшилась на 26,5 тис.грн. Темп росту надходжень 2020 року порівняно з надходженнями у 2019 році становить 101,7%.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 78,6%.; плата за землю – 14,9%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 6,5%. Виконання по єдиному податку становить 99,0%, при уточненому плані 1223,7 тис. грн. надходження склали 1212,0 тис. грн.( До початкового плану виконання складає 106,4%). По платі за землю виконання планових показників становить 100,7%, при уточненому  плані 227,4 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 229,0 тис. грн.

На виконання сільського бюджету вплинуло збільшення планових показників доходів бюджету згідно п. 7 ст. 78 Бюджетного кодексу на суму 132,4 тис. грн.

По спеціальному фонду надійшли кошти в сумі 0,1 тис. грн. – екологічний податок.

 

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Дулицької сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 1377,8  тис.грн при планових показниках на відповідний період 1437,0 тис.грн, що становить 95,88 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 61,7 тис.грн або 26,63 % до уточнених призначень на рік.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 1255,3 тис.грн, що становить 91,1 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

• на заробітну плату спрямовано –  1174,4 тис.грн.
• на спожиті енергоносії – 51,9 тис.грн.
• на поточні виплати населенню – 29,0 тис.грн.

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 1377,8 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  1219,8 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 30,0 тис.грн.

           - житлово-комунальне господарство – 99,0 тис. грн.

- субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 29,0 тис.грн.

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 1219,8 тис.грн, що становить 95,48 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 1170,0 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 19500 грн)        На енергоносії використано 21,9 тис.грн.,  на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 6,9 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 19,8 тис.грн., на відрядження  1,2 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 30,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 30,0 тис.грн, що становить 100 %.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 100,5 тис.грн. використано 99,0 тис.грн, що становить 98,49 %.

На фінансування субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 29,0 тис.грн направлено 29,0 тис.грн, що становить 100%.

         

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду за рахунок інших коштів спеціального фонду на суму 61,7 тис. грн., що профінансовані на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.

							Додаток 1
	Виконання дохідної частини бюджету Дулицької сільської ради за 2020 рік
							(грн.)
	ККД	Найменування	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
			Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік урахуванням внесених змін
	1	2	3	4	5	6	7
	Загальний фонд
	10000000	Податкові надходження	1406200,00	1538600,00	1519877,01	108,1	98,8
	13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	700,00	700,00	243,00	34,7	34,7
	13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	700,00	700,00	243,00	34,7	34,7
	13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	700,00	700,00	243,00	34,7	34,7
	14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	11200,00	11200,00	9520,34	85,0	85,0
	14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	11200,00	11200,00	9520,34	85,0	85,0
	18000000	Місцеві податки	1394300,00	1526700,00	1510113,67	108,3	98,9
	18010000	Податок на майно	254800,00	303000,00	298140,60	117,0	98,4
	18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	4300,00	4300,00	2876,31	66,9	66,9
	18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	6100,00	6100,00	4496,25	73,7	73,7
	18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	500,00	600,00	654,80	131,0	109,1
	18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	1600,00	36100,00	36102,26	2256,4	100,0
	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	33500,00	33500,00	31143,86	93,0	93,0
	18010600	Орендна плата з юридичних осіб	122000,00	124800,00	125460,31	102,8	100,5
	18010700	Земельний податок з фізичних осіб	53500,00	56300,00	59412,35	111,1	105,5
	18010900	Орендна плата з фізичних осіб	10400,00	12800,00	12994,46	124,9	101,5
	18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	22900,00	28500,00	25000,00	109,2	87,7
	18050000	Єдиний податок	1139500,00	1223700,00	1211973,07	106,4	99,0
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	900,00	3300,00	3469,55	385,5	105,1
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	195900,00	277700,00	258855,20	132,1	93,2
	18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`	942700,00	942700,00	949648,32	100,7	100,7
	20000000	Неподаткові надходження	21500,00	21500,00	21392,41	99,5	99,5
	21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0,00	0,00	507,08	0,0	0,0
	21080000	Інші надходження	0,00	0,00	507,08	0,0	0,0
	21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	0,00	507,08	0,0	0,0
	22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	21500,00	21500,00	20885,33	97,1	97,1
	22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1300,00	1300,00	608,65	46,8	46,8
	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1300,00	1300,00	608,65	46,8	46,8
	22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	20100,00	20100,00	20078,71	99,9	99,9
	22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	20100,00	20100,00	20078,71	99,9	99,9
	22090000	Державне мито	100,00	100,00	197,97	198,0	198,0
	22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	100,00	100,00	197,97	198,0	198,0
Всього			1427700,00	1560100,00	1541269,42	108,0	98,8
	1	2	3	4	5	6	7
	Спеціальний фонд
	10000000	Податкові надходження	0,00	0,00	148,42	0,0	0,0
	19000000	Інші податки та збори	0,00	0,00	148,42	0,0	0,0
	19010000	Екологічний податок	0,00	0,00	148,42	0,0	0,0
	19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0,00	0,00	148,42	0,0	0,0
	Всього		0,00	0,00	148,42	0,0	0,0
	Разом		1427700,00	1560100,00	1541417,84	108,0	98,8
	Мвський голова				Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

					Додаток 2
Виконання видаткової частини  бюджету Дулицької сільської ради за 2020 рік
						(грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків	Найменування	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
		Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1	2	3	4	5	6	7
Загальний фонд
01	Дулицька сільська рада	1427700,00	1437026,00	1377799,65	96,5	95,9
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1136800,00	1277526,00	1219821,95	107,3	95,5
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	10000,00	30000,00	30000,00	300,0	100,0
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	280900,00	100500,00	98977,70	35,2	98,5
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	29000,00	29000,00	0,0	100,0
Спеціальний фонд
01	Дулицька сільська рада	0,00	231800,00	61723,60	0,00	26,63
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	61800,00	61723,60	0,00	99,88
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1427700,00	1668826,00	1439523,25	100,8	86,3
Міський голова					Валентина ЛЕВІЦЬКА