3 Про затвердження звіту про виконання бюджету В.Єрчиківської сільської ради за 2020 рік

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ   

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

В.Єрчиківської сільської ради за 2020 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету В.Єрчиківської сільської ради  за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила :

         Затвердити звіт про виконання бюджету В.Єрчиківської сільської ради  за 2020 рік по доходах у один мільйон двісті тридцять дві тисячі п’ятсот п’ятдесят три гривні ( 1 232 553,17) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі оди мільйон триста одинадцять тисяч п’ятдесят п’ять гривень (1 311 055,81) копійка (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами  в сумі  сімдесят вісім тисяч п’ятсот дві гривні (78 502,64)  копійки в тому числі:

 

1. По загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі один мільйон двісті двадцять сім гривень тридцять п’ять гривень (1 227 035,38) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон п’ятдесят три тисячі двадцять шість гривень (1 053 026,81) копійка (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі сто сімдесят чотири тисячі вісім гривень (174 008,57)  копійок.
2. По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі п’ять тисяч п’ятсот сімнадцять гривень  (5 517,79) копійок  і по видатках у сумі двісті п’ятдесят вісім тисяч двадцять дев’ять гривень (258 029,00) з перевищенням видатків над  доходами у сумі  двісті п’ятдесят дві тисячі п’ятсот одинадцять гривень (252 511,21) копійка.
3. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

 

 Міський голова                                                            Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

м.Сквира                                                                                                                                                                          

від 23 лютого 2021 року

№ __-5-VІІІ

 

 

 

Внесено:

Заступник міського голови                                                         Л. Сергієнко

 

Погоджено :

Секретар міської ради                                                       Т. Власюк

 

Керуюча справами виконавчого комітету                          Н. Згардівська

 

Начальник відділу юридичного забезпечення

ради та діловодства                                                                  І. Кваша

 

Виконавець

Начальник фінансового управління                                      І.Круківська

 

 

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії з питань

з питань планування бюджету та

фінансів, соц..-економ. розвитку                                                 М.Чмирь

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Великоєрчиківської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Великоєрчиківської сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Великоєрчиківської сільської ради за 2020 рік становлять 1232,5 тис. грн. в т. ч  загальний фонд – 1227,0 тис. грн. та спеціальний фонд – 5,5 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Великоєрчиківської сільської ради за 2020 рік  виконано на 103,5%, забезпечено надходження в сумі 1227,0 тис.грн. при уточненому плановому  показнику 1185,7 тис.грн. До початкового плану виконання складає 123,5%. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень збільшилась на 258,6 тис.грн. Темп росту надходжень 2020 року порівняно з надходженнями у 2019 році становить 126,7%.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 67,7%.; плата за землю – 18,9%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 13,4%. Виконання по єдиному податку становить 104,7%, при уточненому плані 869,4 тис. грн. надходження склали 830,6 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 94,2%, при уточненому плані 246,3 тис. грн.  надходження склали  232,0 тис. грн.

До спеціального фонду сільського бюджету надійшло 5,5 тис. грн.: екологічний податок – 4,6 тис. грн. та грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 0,9 тис. грн.

 

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Великоєрчиківської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 1053,0 тис.грн при планових показниках на відповідний період 1085,5 тис.грн, що становить 97,0 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 258,0 тис.грн або 92 % до уточнених призначень на рік.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 956,5 тис.грн, що становить 90,8 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

• на заробітну плату спрямовано –  875,3 тис.грн.
• на спожиті енергоносії – 41,4 тис.грн.
• на поточні виплати населенню – 39,8 тис.грн.

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 1053,0 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  904,2 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 19,4 тис.грн.

- житлово-комунальне господарство – 69,6 тис. грн.

- охорону навколишнього природного середовища – 20,0 тис.грн.

- субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 39,8 тис.грн

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 904,2 тис.грн, що становить 98,95 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 875,3 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 13831 грн). На енергоносії використано 11,4 тис.грн.,  на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 2,8 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 14,7 тис.грн.

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 19,4 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 20,0 тис.грн, що становить 97,2 %.

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 71,9 тис.грн. використано 69,6 тис.грн, що становить 96,8%.

На фінансування галузі «Охорона навколишнього природного середовища» у звітному періоді використано  коштів на суму 20,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 20,0 тис.грн, що становить 100 %.

На фінансування субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 39,8 тис.грн направлено 39,8 тис.грн, що становить 100%.

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду за рахунок інших коштів спеціального фонду на суму 258,0 тис. грн.

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) використано 258,0 тис.грн. з них:

• на організацію благоустрою населених пунктів в  сумі 10,9 тис.грн.
• на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 30,0 тис.грн.
• на інші субвенції з місцевого бюджету – 217,1 тис.грн.

 

							Додаток 1
	Виконання дохідної частини бюджету Великоєрчиківської сільської ради за 2020 рік
							(грн.)
	ККД	Найменування	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
			Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік урахуванням внесених змін
	1	2	3	4	5	6	7
	Загальний фонд
	10000000	Податкові надходження	935400,00	1127300,00	1225813,06	131,0	108,7
	13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	100,00	44400,00	120656,37	120656,4	271,7
	13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0,00	44300,00	120415,94	0,0	271,8
	13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	0,00	44300,00	120415,94	0,0	271,8
	13030000	Рентна плата за користування надрами	100,00	100,00	240,43	240,4	240,4
	13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	100,00	100,00	240,43	240,4	240,4
	14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	2100,00	2100,00	1885,00	89,8	89,8
	14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	2100,00	2100,00	1885,00	89,8	89,8
	18000000	Місцеві податки	933200,00	1080800,00	1103271,69	118,2	102,1
	18010000	Податок на майно	243900,00	250200,00	233830,18	95,9	93,5
	18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	400,00	400,00	348,01	87,0	87,0
	18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	3500,00	3500,00	1510,30	43,2	43,2
	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	73200,00	75200,00	80255,77	109,6	106,7
	18010600	Орендна плата з юридичних осіб	67300,00	71600,00	85003,70	126,3	118,7
	18010700	Земельний податок з фізичних осіб	69600,00	69600,00	37904,40	54,5	54,5
	18010900	Орендна плата з фізичних осіб	29900,00	29900,00	28808,00	96,3	96,3
			240000,00	246300,00	231971,87	96,7	94,2
	18050000	Єдиний податок	689300,00	830600,00	869441,51	126,1	104,7
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	52700,00	52700,00	18326,00	34,8	34,8
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	188000,00	329300,00	465160,00	247,4	141,3
	18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`	448600,00	448600,00	385955,51	86,0	86,0
	20000000	Неподаткові надходження	58400,00	58400,00	1222,32	2,1	2,1
	21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0,00	0,00	600,60	0,0	0,0
	21080000	Інші надходження	0,00	0,00	600,60	0,0	0,0
	21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	0,00	600,60	0,0	0,0
	22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	58400,00	58400,00	621,72	1,1	1,1
	22010000	Плата за надання адміністративних послуг	58300,00	58300,00	595,62	1,0	1,0
	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	300,00	300,00	595,62	198,5	198,5
	22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	58000,00	58000,00	0,00	0,0	0,0
	22090000	Державне мито	100,00	100,00	26,10	26,1	26,1
	22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	100,00	100,00	26,10	26,1	26,1
Всього			993800,00	1185700,00	1227035,38	123,5	103,5
	1	2	3	4	5	6	7
	Спеціальний фонд
	10000000	Податкові надходження	4300,00	4300,00	4607,61	107,2	107,2
	19000000	Інші податки та збори	4300,00	4300,00	4607,61	107,2	107,2
	19010000	Екологічний податок	4300,00	4300,00	4607,61	107,2	107,2
	19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	4300,00	4300,00	4607,61	107,2	107,2
	20000000	Неподаткові надходження	0,00	900,00	910,18	0,00	101,1
	24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	900,00	910,18	0,00	101,1
	24060000	Інші надходження	0,00	900,00	910,18	0,00	101,1
	24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	900,00	910,18	0,00	101,1
	Всього		4300,00	5200,00	5517,79	128,3	106,1
	Разом		998100,00	1190900,00	1232553,17	123,5	103,5
	Міський голова				Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

					Додаток 2
Виконання видаткової частини  бюджету Великоєрчиківської сільської ради за 2020 рік
						(грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків	Найменування	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
		Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1	2	3	4	5	6	7
Загальний фонд
01	Великоєрчиківська сільська рада	993800,00	1085458,00	1053026,81	106,0	97,0
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	912800,00	913800,00	904202,38	99,1	98,9
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20000,00	20000,00	19440,00	97,2	97,2
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	61000,00	71900,00	69626,43	114,1	96,8
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,00	20000,00	0,00	0,0	0,0
0118330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0,00	20000,00	20000,00	0,0	100,0
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	39758,00	39758,00	0,0	100,0
Спеціальний фонд
01	Великоєрчиківська сільська рада	4300,00	263229,00	258029,00	6000,67	98,02
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	0,00	10900,00	10900,00	0,00	100,00
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	30000,00	30000,00	0,00	100,00
0118340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	4300,00	5200,00	0,00	0,00	0,00
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	217129,00	217129,00	0,00	100,00
	Усього	998100,00	1348687,00	1311055,81	131,4	97,2
Міський голова					Валентина ЛЕВІЦЬКА