26 Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Сквира за 2020рік

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

Про затвердження звіту

про виконання бюджету

міста Сквира за 2020рік    

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету міста Сквира за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку , Сквирська міська рада VII скликання

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Сквира за 2020 рік по доходах у сумі тридцять чотири  мільйони шістсот десять тисяч чотириста  триста  тридцять ( 34 610 330) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі тридцять два мільйони шістсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят три (32 699 983) гривні (таблиця 2) з перевищенням  доходів над видатками  в сумі один мільйон дев’ятсот десять тисяч триста сорок сім (1 910 347) гривень, в тому числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі тридцять чотири мільйони вісімдесят дві тисячі чотириста сорок сім (34 082 447) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі двадцять один мільйон двадцять три тисячі чотириста п’ятдесят вісім (21 023 458) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі тринадцять мільйонів п’ятдесят одна тисяча дев’ятсот вісімдесят дев’ять (13 058 989) гривень.

1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі п’ятсот двадцять сім тисяч вісімсот вісімдесят три (527 883) гривні і по видатках у сумі одинадцять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч п’ятсот двадцять п’ять (11 676 525) гривень з перевищенням видатків над доходами в сумі одинадцять мільйонів сто сорок вісім тисяч шістсот сорок дві (11 148 642) гривні.

2. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua та вступає в силу з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                          Валентина ЛЕВІЦЬКА

м. Сквира

23 лютого 2021 року

№    -   -VII

 

Внесено:

Заступник міського голови                                                         Л. Сергієнко

 

Погоджено :

Секретар міської ради                                                       Т. Власюк

 

Керуюча справами виконавчого комітету                          Н. Згардівська

 

Начальник відділу юридичного забезпечення

ради та діловодства                                                                  І. Кваша

 

Начальник фінансового управління                                      І.Круківська

 

Виконавець

Начальник

фінансового - господарського відділу                                    Л.Адамчук    

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії з питань

з питань планування бюджету та

фінансів, соц..-економ. розвитку                                                 М.Чмирь

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання бюджету міста Сквира за 2020 рік

(до рішення сесії Сквирської міської ради №____-__–VІІІ

від 23 лютого 2021 року «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Сквира за 2021 рік»)

Дохідна частина зведеного бюджету міста Сквира за 2020 рік виконана в сумі – 34 610 329,82 грн., при планових показниках з урахуванням змін на звітний період 35 642 309 грн., що становить 97,1% виконання. Відсоток виконання до початкового затвердженого річного планового показника склав 134,7 %. Порівняно із доходами бюджету міста у 2019 році ріст склав 2 860 857,18 грн., темп росту 109,0 відсотка.

Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за 2020 рік виконана в сумі  34 082 446,59 грн., при планових показниках на звітний період 35 135 409 грн., що становить 97,0 % виконання. Без урахування трансфертів до бюджету міста надійшло 30 477 549,0 грн., що становить 101.8% до уточненого річного плану.

Основними джерелами наповнення дохідної частини загального фонду бюджету міста є «Єдиний податок», питома вага якого в загальній сумі надходжень  складає  відповідно 45,0%, сума надходжень за 2020 рік становить  15 350 006,11 грн., плановий показник виконано на 101,31 відсотка.

Найбільшими платниками даного податку в звітному році були:

 - ТОВ «Торговий Дім Грона» -1 544 027,20 грн.;

- ФОП Швець О.В. -532 903,39 грн.;

- ТОВ «Віват» - 400 803,58 грн.;

- ФОП Юрчук А.О.- 320 461,61 грн.

Питома вага акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок з виробленого в Україна та ввезеного на митну територію України пального, частина якого зараховується до бюджетів місцевого самоврядування в загальній сумі надходжень загального фонду міського бюджету становить 20,4 %, загальна сума надходжень за звітний період складає  6 968 797,0грн., плановий показник виконано на 103,6 відсотка, в тому числі акцизний податок з пального –        5 359 165 грн. та акцизний податок  з роздрібного продажу підакцизних товарів 1 609 632 гривень.

 «Податок на майно», який включає плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки,  за 2020 рік складає 5 753 877,0 гривень, що становить 103,3% до планового показника. Надходження плати за землю у звітному періоді склали – 5 065 57,56 грн., податку на нерухоме майно – 654 958,76  гривень.

Найбільшими платниками плати за землю  були:

• ТОВ Агрохолдінг Сквира – 1 757 540 ,00 грн.;
• ТОВ «КХП» - 1 226 445,00 грн.;
• ПП «Агро-Верес» - 169 040,00 грн.;-
• СУПП  «Контекс» -  115 478,92 грн.

Неподаткові надходження  до загального фонду бюджету міста склали

2 327 836,0 грн., або 6,8% надходжень, в тому числі плата за надані адміністративні послуги за 2020 рік склала 845 931,0 гривень. 

    Крім того, за 2020 рік до міського бюджету надійшло 3 603 312,45 грн. офіційних трансфертів, в тому числі : 

за кодом доходів 41052300 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» 1 895 634,44 грн, за кодом доходів 41053000 «Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» 1 709 263,11 грн.

До спеціального фонду бюджету міста Сквира за 2020 рік надійшло 527 883, 0 грн., що становить 104,1 % до планового показника.

Джерелом наповнення дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Сквира у звітному 2020 році були кошти екологічного податку надходження якого становлять 101 113,13 грн., надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 395 611,00 грн., та кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території міста  – 31 159,10 гривень.

 

Видаткова частина загального фонду бюджету міста Сквира за 2020 рік виконана в обсязі 21 023 458,0 грн., що становить 98,0 % до бюджетних призначень звітного періоду.

На благоустрій міста із загального фонду міського бюджету використано

3 591 884,00 грн., що становить 97,6 % до бюджетних призначень звітного періоду.

На виконання заходів по Програмі забезпечення збору, вивезення та захоронення твердих відходів м.Сквира на 2020 рік спрямовано 1 416 934,0 грн., що становить 100,0% бюджетних призначень  звітного періоду.

На утримання та розвиток інфраструктури доріг (зимове утримання вулично –дорожньої мережі, поточний ремонт доріг )  у 2020 році використано    

 1 901 913,0 грн., що становить 100,0 % до бюджетних призначень звітного періоду.

На утримання органу місцевого самоврядування використано  8 066 740,0 грн., що становить 99,7 % до бюджетних призначень звітного періоду.

На соціальний захист жителів міста спрямовано 464 777,0 грн., в тому числі 15 306,00 грн. на надання фінансової підтримки громадських організацій , діяльність яких має соціальну спрямованість, що становить 99,9% до бюджетних призначень звітного періоду.

Видатки на підтримку фізичної культури і спорту склали 69 830,0 грн., що становить 99,76% до бюджетних призначень звітного періоду.

На виконання заходів Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2020 рік профінансовано видатки в сумі

61 965,0 грн., що становить 92,5% до бюджетних призначень звітного періоду.

Видатки на виконання Програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності Сквирської міської ради на 2020 рік склали 2 628 194,0 грн., що становить 100,0% до бюджетних призначень звітного періоду.

На виконання Програми ефективної роботи та реформування  житлово-комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2020 рік видатки склали 277 208,0 грн., що становить 100,0% до бюджетних призначень звітного періоду.

Видатки на підтримку Програма реалізації заходів із запобіганням та ліквідації надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха  та боротьби з пандемією на території Сквирської міської  ради  на 2020 рік склали 784 750,0 грн., що становить 93,9% до бюджетних призначень звітного періоду.

Видатки на виконання Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2020 рік склали 50 000,00грн., що становить 100% до бюджетних призначень звітного періоду.

Видатки на проведення місцевих виборів склали 1 709 263,11 грн., що становить 87,1% до бюджетних призначень звітного періоду.

Видатки спеціального фонду міського бюджету за 2020 рік склали  11 676 525,0 грн., що становить 78,9% кошторисних призначень  в тому числі:

Капітальні видатки з організації благоустрою міста склали 2 179 367,0 грн., що становить 99,9 % до бюджетних призначень звітного періоду, в тому числі на:

- капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Незалежності –

625 958,00 грн.;

• капітальний ремонт частини тротуару по вул.Соборна від №10-19 № 24-28 в м.Сквира Київської області – 1 325 419,0 грн.;
• придбання дитячого майданчика – 99 990,00 грн.;
• капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Гончарна в м.Сквира - 128 000,00 грн.

Капітальні видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
за      Програмою утримання та розвитку дорожнього господарства міста Сквира Київської області на 2020 рік склали 5 612 859,00грн., що становить 100,0 % до бюджетних призначень звітного періоду, в тому числі профінансовано капітальний ремонт дорожнього покриття (з виготовленням ПКД) по:

• вул.Слобідська №99-143 – 1 448 098,00грн.;
• вул.Весняна №1-29 – 1 400 655,00 грн.;
• вул.Лівобережна №16-55 – 1 459 511,00грн.
• вул.Байдукова – 321 063,00 грн.;
• від вул. Шевченка до вул.Абрикосова 185 -  943 532,00грн.

Видатки на виготовлення проектної документації на капітальний ремонт частини дорожнього покриття в місті Сквира Київської області по:

•  вул.Гагаріна – 15 000 грн.;
•  пров.Слобідський – 25 000 грн.

На виконання заходів Програми природоохоронних заходів міста Сквира на 2020 рік спрямовано - 48 727,00 грн.,

Профінансовано капітальний трансфер обласному бюджету на співфінансування видатків по капітальному ремонту ДНЗ №5 «Калинка» - 1 000 000,00 грн., що становить 100,0 % до бюджетних призначень звітного періоду.

Профінансовано капітальний трансферт КП "Сквира-водоканал" (придбання обладнання для свердловин та водогонів міста) 148 987,60 грн., що становить 100,0 % до бюджетних призначень звітного періоду.

Капітальні видатки на виконання заходів Програми  ефективної роботи  та реформування житлово – комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2020 рік субвенція з місцевого бюджету на спів фінансування  "Нове будівництво водопроводу по пров.Гоголя в м.Сквира" склали 720 950,00 грн., що становить 100,0 % до бюджетних призначень звітного періоду.

За рахунок коштів «Субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» профінансовано капітальні видатки в сумі 1 895 634,44 грн. по таких об’єктах:

• Капітальний ремонт вуличного освітлення по пров.Білякова, вул..Піщана, пров.Фруктових садів, вул.Калинова, пров.Некрасова, вул.Проектна, пров.Білякова в місті Сквира Київської області (з виготовленням ПКД) – 770 736,44грн.;
• Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Слобідська № 135-185 в місті Сквира Київської області (з виготовленням ПКД) – 1 124 898,00грн.

На реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій проведено капітальні видатки на виготовлення проектної документації «Капітальний ремонт стадіону "Колос"імені почесного працівника фізкультури імені Шварцбурга в місті Сквира Київської області – 65 000,00 грн., що становить 100,0 % до бюджетних призначень звітного періоду.

По програмі підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів - виготовлення експертна оцінка земельних ділянок суму 5 000,00 грн., що становить 100,0 % до бюджетних призначень звітного періоду.

 

Заступник міського голови                                      Л. Сергієнко

 

Начальник

фінансово – господарського

відділу міської ради                                                      Л.Адамчук

						Таблиця 1
					до  рішення сесії Сквирської міської ради
					№     -   -VIIІ від 23 лютого 2021 року
	Виконання дохідної частини бюджету міста Сквира за  2020 рік
							грн.
	Найменування	Код бюджетної класифікації доходів	Планові показники		Виконано з початку року	Виконання,%
			Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням змін		Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням змін
	Податкові надходження	10000000	26178215	19727815	20617291	78,8%	104,5%
	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	0	25600	25662	0,0%	100,2%
	Податок на прибуток підприємств	11020000	0	25600	25662	0,0%	100,2%
	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	0	25600	25662	0,0%	100,2%
	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	9800	4900	35562	362,9%	725,8%
	Рентна плата за користування надрами	13030000	9800	4900	35562	362,9%	725,8%
	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	9800	4900	35562	362,9%	725,8%
	Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	6529800	6726500	6968797	106,7%	103,6%
	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	977500	1113800	1192119	122,0%	107,0%
	Пальне	14021900	977500	1113800	1192119	122,0%	107,0%
	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	4061600	4061600	4167046	102,6%	102,6%
	Пальне	14031900	4061600	4061600	4167046	102,6%	102,6%
	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	1490700	1551100	1609632	108,0%	103,8%
	Місцеві податки	18000000	19638615	14859315	15604578	79,5%	105,0%
	Податок на майно	18010000	4616000	5570787	5753877	124,7%	103,3%
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	18010100	6700	6700	11218	167,4%	167,4%
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	18010200	30600	49584	60324	197,1%	121,7%
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	18010300	54800	59000	47542	86,8%	80,6%
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	18010400	648200	648200	535875	82,7%	82,7%
	Земельний податок з юридичних осіб	18010500	706100	706100	643939	91,2%	91,2%
	Орендна плата з юридичних осіб	18010600	2755200	3653000	4060777	147,4%	111,2%
	Земельний податок з фізичних осіб	18010700	153800	153800	124082	80,7%	80,7%
	Орендна плата з фізичних осіб	18010900	260600	260600	236260	90,7%	90,7%
	Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	0	21300	21360	0,0%	100,3%
	Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	0	12500	12500	0,0%	100,0%
	Єдиний податок	18050000	12919300	15152115	15350006	118,8%	101,3%
	Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	2314600	3714600	3568013	154,2%	96,1%
	Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	9630200	10437315	10796221	112,1%	103,4%
	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`	18050500	974500	1000200	985772	101,2%	98,6%
	Неподаткові надходження	20000000	1412700	2412700	2327836	164,8%	96,5%
	Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	33100	33100	31001	93,7%	93,7%
	Інші надходження	21080000	33100	33100	31001	93,7%	93,7%
	Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	13800	13800	24201	175,4%	175,4%
	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	19300	19300	6800	35,2%	35,2%
	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	1337600	1337600	1125929	84,2%	84,2%
	Плата за надання адміністративних послуг	22010000	1204500	1204500	845931	70,2%	70,2%
	Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	833000	833000	417685	50,1%	50,1%
	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	371500	371500	428246	115,3%	115,3%
	Державне мито	22090000	133100	133100	279998	210,4%	210,4%
	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	117200	117200	271031	231,3%	231,3%
	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	15900	15900	8968	56,4%	56,4%
	Інші неподаткові надходження	24000000	42000	1042000	1170905	2787,9%	112,4%
	Інші надходження	24060000	42000	1042000	1170906	2787,9%	112,4%
	Інші надходження	24060300	42000	1042000	1170906	2787,9%	112,4%
	Доходи від операцій з капіталом	30000000	3800	3800	550	14,5%	14,5%
	Надходження від продажу основного капіталу	31000000	3800	3800	550	14,5%	14,5%
	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	31010000	3800	3800	550	14,5%	14,5%
	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	31010200	3800	3800	550	14,5%	14,5%
	Офіційні трансферти	40000000		5208210	3604898	#ДЕЛ/0!	69,2%
	Від органів державного управління	41000000		5208210	3604898	#ДЕЛ/0!	69,2%
	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000		5208210	3604898	#ДЕЛ/0!	69,2%
	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41052300		3245194	1895634	#ДЕЛ/0!	58,4%
	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41053000		1963016	1709263	#ДЕЛ/0!	87,1%
Всього доходів загального фонду без урахування трансферт			25 491 400	29 927 199	30 477 549	119,6%	101,8%
Всього доходів загального фонду			25 491 400	35 135 409	34 082 447	133,7%	97,0%
	Податкові надходження	10000000	115900	115900	101114	87,2%	87,2%
	Інші податки та збори	19000000	115900	115900	101114	87,2%	87,2%
	Екологічний податок	19010000	115900	115900	101114	87,2%	87,2%
	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100	28600	28600	17085	59,7%	59,7%
	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	19010200	12300	12300	13813	112,3%	112,3%
	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300	75000	75000	70216	93,6%	93,6%
	Неподаткові надходження	20000000	0	301000	395611	0,0%	131,4%
	Інші неподаткові надходження	24000000	0	301000	395611	0,0%	131,4%
	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000	0	301000	395611	0,0%	131,4%
	Доходи від операцій з капіталом	30000000	90000	90000	31159	34,6%	34,6%
	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	90000	90000	31159	34,6%	34,6%
	Кошти від продажу землі	33010000	90000	90000	31159	34,6%	34,6%
	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100	90000	90000	31159	34,6%	34,6%
	Всього доходів спеціального фонду без урахування трансферт		205900	,	527884	256,4%	#ЗНАЧ!
	Всього доходів спеціального фонду		205900	,	527884	256,4%	#ЗНАЧ!
	Міський голова			Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

				Таблиця2
				до рішення сесії Сквирської міської ради
				№     -   -VIIІ від  23 лютого 2021 року
Виконання видаткової частини місцевого бюджету міста Сквира за  2020 рік
					грн.
Найменування	Код бюджетної класифікації видатків	Планові показники		виконано з початку року	Виконання у відсотках до:
					Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням змін
		Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням змін
1	2	3	4	6	7	8
Загальний фонд
Державне управління	0100	6990200	10053762	9776003	139,9%	97,2%
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	0110150	6990200	8090746	8066740	115,4%	99,7%
Проведення місцевих виборів	0110191		1963016	1709263	#ДЕЛ/0!	87,1%
Надання соціальних та реалібітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	50000	20000	15306	30,6%	76,5%
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0113192	50000	20000	15306	30,6%	76,5%
Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і номпенсацій	3200	500000	450000	449471	89,9%	99,9%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0113242	500000	450000	449471	89,9%	99,9%
Культура і мистецтво	4000	170000	67000	61965	36,4%	92,5%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0114082	170000	67000	61965	36,4%	92,5%
Фізична культура і спорт	5000	150000	70000	69830	46,6%	99,8%
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0115062	150000	70000	69830	46,6%	99,8%
Житлово-комунальне господарство	6000	5976765	7755017	7668020	128,3%	98,9%
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0116013		55000	55000	0,0%	100,0%
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	0116014	845800	1170736	1170734	0,0%	100,0%
Організація благоустрою населених пунктів	0116030	3975963	3678874	3591884	90,3%	97,6%
Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води	0116040		130000	129996	#ДЕЛ/0!	100,0%
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництва	0116071	92212	92212	92212	100,0%	100,0%
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0116090	1062790	2628195	2628194	247,3%	100,0%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	2702000	1902000	1901913	70,4%	100,0%
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0117461	2702000	1902000	1901913	70,4%	100,0%
Інші програми та заходи, повязані з економічною діяльністю	7600	0	0	0	0,0%	0,0%
Інші заходи, повязані з економічною діяльністю	0117693	0	0	0	0,0%	0,0%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та прородного характеру	8100	0	836000	784750	0,0%	93,9%
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0118110	0	836000	784750	0,0%	93,9%
Охорона навколишнього природного середовища	8300	246200	246200	246200	100,0%	100,0%
Утилізація відходів	0118312	246200	246200	246200	100,0%	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	0	50000	50000	0,0%	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0119800	0	50000	50000	0,0%	100,0%
Разом видатків загальнго фонду		16785165	21449979	21023458	125,3%	98,0%
Спеціальний фонд
Житлово-комунальне господарство	6000	2509900	2331420	2328354	92,8%	99,9%
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0116013	100000	0	0	0,0%	0,0%
Організація благоустрою населених пунктів	0116030	2359900	2181420	2179367	92,3%	99,9%
Заходи, повязані з поліпшенням питної води	0116040	50000	150000	148988	298,0%	99,3%
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	7100	175980	0	0	0,0%	0,0%
Здійснення заходів із землеустрою	0117130	175980	0	0	0,0%	0,0%
Будівництво та регіональний розвиток	7300	80000	3310194	1960634	0,0%	59,2%
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0117350	80000			0,0%	0,0%
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0117363	0	3245194	1895634	0,0%	58,4%
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0117370	0	65000	65000	0,0%	100,0%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	5990155	5612859	5612859	93,7%	100,0%
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0117461	5990155	5612859	5612859	93,7%	100,0%
Інші програми та заходи, повязані з економічною діяльністю	7600	40200	5000	5000	12,4%	100,0%
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	0117660	30000	5000	5000	16,7%	100,0%
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю	0117693	10200	0	0	0,0%	0,0%
Охорона навкоишнього природного середовища	8300	115900	194627	48727	42,0%	25,0%
Утилізація сміття	0118312		30000	0	0,0%	0,0%
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0118330	115900	115900	0	0,0%	0,0%
Субвенція з місцевого бюджету на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0118340	0	48727	48727	0,0%	100,0%
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	0	3342563	1720950	0,0%	51,5%
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	0119750	0	2621613	1000000	0,0%	38,1%
Інші субвенції з місцевого бюджету	0119770	0	720950	720950	0,0%	100,0%
Разом видатків спеціального фонду		8912135	14796663	11676525	131,0%	78,9%
Міськоий голова			Валентина ЛЕВІЦЬКА