23 Про затвердження звіту про виконання бюджету Шаліївської сільської ради за 2020 рік

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ   

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Шаліївської сільської ради за 2020 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Шаліївської сільської ради  за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила :

         Затвердити звіт про виконання бюджету Шаліївської  сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі сімсот двадцять дві тисячі чотириста вісімдесят дві гривні (722 482,45) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі сімсот шістдесят п’ять тисяч чотириста тридцять гривень (765 430,93) копійки (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами  в сумі  сорок дві тисячі дев’ятсот сорок вісім гривень (42 948,48)  копійок в тому числі:

 

1. По загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі сімсот чотирнадцять тисяч чотириста сімдесят шість гривень  (714 476,45) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі сімсот двадцять сім тисяч шістсот сімдесят гривень (727 670,43) копійки (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами в сумі тринадцять тисяч сто дев’яносто три гривні  (13 193,98)  копійок.
2. По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі вісім тисяч шість гривень (8 006,00) копійок і по видатках у сумі тридцять сім тисяч сімсот шістдесят гривень (37 760,50) копійок з перевищенням видатків над доходами у сумі двадцять дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят чотири гривні (29 754,50) копійок.
3. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

 

 Міський голова                                                            Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

м.Сквира                                                                                                                                                                          

від 23 лютого 2021 року

№ __-5-VІІІ

 

Внесено:

Заступник міського голови                                                         Л. Сергієнко

Погоджено :

Секретар міської ради                                                       Т. Власюк

Керуюча справами виконавчого комітету                          Н. Згардівська

Начальник відділу юридичного забезпечення

ради та діловодства                                                                  І. Кваша

Виконавець

Начальник фінансового управління                                      І.Круківська

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії з питань

з питань планування бюджету та

фінансів, соц..-економ. розвитку                                                 М.Чмирь

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Шаліївської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Шаліївської сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Шаліївської сільської ради за 2020 рік становлять 722,5тис. грн. в т. ч загальний фонд – 714,5 тис. грн. та спеціальний фонд – 8,0 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Шаліївської сільської ради за 2020 рік  виконано на 99,2%, забезпечено надходження в сумі 714,5 тис.грн. при плановому  показнику 720,0 тис.грн. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень зменшились на 42,0 тис.грн.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 62,5 %.; плата за землю – 26,9%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 10,6%. Виконання по єдиному податку становить 91,4%, при плані 488,8 тис. грн. надходження склали 446,9 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 109,8%, при плані 175,0 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 192,1 тис. грн.

 У 2019 році до сільського бюджету авансово був сплачений  єдиний податок із сільськогосподарських товаровиробників на суму 101,8 тис. грн. Зменшення надходжень по єдиному податку за 12 місяців 2020 року порівняно з надходженнями відповідного періоду 2019 року від Манукіяна В.Л. на суму 45,0 тис. грн. та СФГ Фіволта – 29,9 тис. грн.

По спеціальному фонду надійшли кошти в сумі 8,0 тис. грн. від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності.

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Шаліївської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 727,7 тис.грн при планових показниках на відповідний період 805,5 тис.грн, що становить 90,34 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 37,8 тис.грн або 46,70 % до уточнених призначень на рік.

На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 565,7 тис.грн, що становить 77,74 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

• на заробітну плату спрямовано –  547,2 тис.грн.
• на спожиті енергоносії – 18,5 тис.грн.

 

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 727,7 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  705,3 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 10,0 тис.грн.

           - житлово-комунальне господарство – 12,4 тис. грн.

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 705,3 тис.грн, що становить 94,80 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 669,7 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 10082 грн).       На енергоносії використано 14,5 тис.грн.,  на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентар використано 4,8 тис.грн, на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 16,3 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 10,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 11,0 тис.грн, що становить 90,91 %.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 15,0 тис.грн. використано 12,4 тис.грн, що становить

82,66 %.

 

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду на суму 37,8 тис. грн. Це кошти отримані від надання платних послуг.

							Додаток 1
	Виконання дохідної частини бюджету Шаліївської сільської ради за 2020 рік
							(грн.)
	ККД	Найменування	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
			Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін
	1	2	3	4	5	6	7
	Загальний фонд
	10000000	Податкові надходження	684800,00	684800,00	679718,46	99,3	99,3
	13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	500,00	500,00	48,34	9,7	9,7
	13030000	Рентна плата за користування надрами	500,00	500,00	48,34	9,7	9,7
	13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	500,00	500,00	48,34	9,7	9,7
	14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	1000,00	1000,00	810,00	81,0	81,0
	14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	1000,00	1000,00	810,00	81,0	81,0
	18000000	Місцеві податки	683300,00	683300,00	678860,12	99,4	99,4
	18010000	Податок на майно	194500,00	194500,00	231922,32	119,2	119,2
	18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	15000,00	15000,00	13500,00	90,0	90,0
	18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	2000,00	2000,00	1871,33	93,6	93,6
	18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	2500,00	2500,00	0,00	0,0	0,0
	18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	0,00	0,00	24455,70	0,0	0,0
	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	23000,00	23000,00	16070,31	69,9	69,9
	18010600	Орендна плата з юридичних осіб	12000,00	12000,00	18268,60	152,2	152,2
	18010700	Земельний податок з фізичних осіб	50000,00	50000,00	59223,58	118,4	118,4
	18010900	Орендна плата з фізичних осіб	90000,00	90000,00	98532,80	109,5	109,5
			175000,00	175000,00	192095,29	109,8
	18050000	Єдиний податок	488800,00	488800,00	446937,80	91,4	91,4
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	70000,00	70000,00	58465,97	83,5	83,5
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	108800,00	108800,00	67679,80	62,2	62,2
	18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`	310000,00	310000,00	320792,03	103,5	103,5
	20000000	Неподаткові надходження	35200,00	35200,00	34757,99	98,7	98,7
	21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0,00	0,00	146,39	0,0	0,0
	21080000	Інші надходження	0,00	0,00	146,39	0,0	0,0
	21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	0,00	119,00	0,0	0,0
	21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0,00	0,00	27,39	0,0	0,0
	22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	35200,00	35200,00	34611,60	98,3	98,3
	22010000	Плата за надання адміністративних послуг	700,00	700,00	429,92	61,4	61,4
	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	700,00	700,00	429,92	61,4	61,4
	22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	15700,00	15700,00	32775,08	208,8	208,8
	22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	15700,00	15700,00	32775,08	208,8	208,8
	22090000	Державне мито	100,00	100,00	34,60	34,6	34,6
	22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	100,00	100,00	34,60	34,6	34,6
	22130000	Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	18700,00	18700,00	1372,00	7,3	7,3
Всього			720000,00	720000,00	714476,45	99,2	99,2
	1	2	3	4	5	6	7
	Спеціальний фонд
	10000000	Податкові надходження	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	19000000	Інші податки та збори	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	19010000	Екологічний податок	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	20000000	Неподаткові надходження	18000,00	18000,00	0,00	0,0	0,0
	25000000	Власні надходження бюджетних установ	18000,00	18000,00	0,00	0,0	0,0
	25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	18000,00	18000,00	0,00	0,0	0,0
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	18000,00	18000,00	0,00	0,0	0,0
	30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	8006,00	0,0	0,0
	33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	0,00	8006,00	0,0	0,0
	33010000	Кошти від продажу землі	0,00	0,00	8006,00	0,0	0,0
	33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0,00	0,00	8006,00	0,0	0,0
	Всього		18100,00	18100,00	8006,00	44,2	44,2
	Разом		738100,00	738100,00	722482,45	97,9	97,9
	Міський голова				Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

					Додаток 2
Виконання видаткової частини  бюджету Шаліївської сільської ради за 2020 рік
						(грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків	Найменування	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
		Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1	2	3	4	5	6	7
Загальний фонд
01	Шаліївська сільська рада	720000,00	805500,00	727670,43	101,1	90,3
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	700000,00	744000,00	705321,55	100,8	94,8
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	11000,00	11000,00	10000,00	90,9	90,9
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	9000,00	15000,00	12348,88	137,2	82,3
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиза	0,00	5000,00	0,00	0,0	0,0
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	30500,00	0,00	0,0	0,0
Спеціальний фонд
01	Шаліївська сільська рада	18100,00	80963,09	37760,50	208,62	46,64
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	18000,00	80863,09	37760,50	209,78	46,70
0118340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	738100,00	886463,09	765430,93	103,7	86,3
Міський голова					Валентина ЛЕВІЦЬКА