2 Про затвердження звіту про виконання бюджету Буківської сільської ради за 2020 рік

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ   

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Буківської сільської ради за 2020 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Буківської сільської ради  за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила :

         Затвердити звіт про виконання бюджету Буківської сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі дев’ятсот шістдесят п’ять тисяч вісімсот сорок гривень ( 965 840,52) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі дев’ятсот вісімнадцять  тисяч сто двадцять три гривні (918 123,21) копійка (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками  в сумі  сорок сім тисяч сімсот сімнадцять гривень (47 717,31)  копійка в тому числі:

 

1. По загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі дев’ятсот сорок одна тисяча сто сімдесят гривень (941 170,52) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі вісімсот тридцять п’ять тисяч шістсот сімдесят одна гривня (835 671,48) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі сто п’ять тисяч чотириста дев’яносто дев’ять гривень (105 499,04)  копійки.
2. По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі двадцять чотири тисячі шістсот сімдесят гривень  (24 670,00) і по видатках у сумі вісімдесят дві тисячі чотириста п’ятдесят одна гривня (82 451,73) копійки з перевищенням видатків над  доходами у сумі  п’ятдесят сім тисяч сімсот вісімдесят одна гривня (57 781,73) копійки.
3. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

 

 Міський голова                                                            Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

 

 

 

м.Сквира                                                                                                                                                                          

від 23 лютого 2021 року

№ __-5-VІІІ

 

 

 

Внесено:

Заступник міського голови                                                         Л. Сергієнко

 

Погоджено :

Секретар міської ради                                                       Т. Власюк

 

Керуюча справами виконавчого комітету                          Н. Згардівська

 

Начальник відділу юридичного забезпечення

ради та діловодства                                                                  І. Кваша

 

Виконавець

Начальник фінансового управління                                      І.Круківська

 

 

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії з питань

з питань планування бюджету та

фінансів, соц..-економ. розвитку                                                 М.Чмирь

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Буківської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Буківської сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Буківської сільської ради за 2020 рік становлять 965,9 тис. грн. в т. ч  загальний фонд – 941,2 тис. грн. та спеціальний фонд – 24,7 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Буківської сільської ради за 2020 рік  виконано на 99,0%, забезпечено надходження в сумі 941,2 тис.грн. при уточненому плановому  показнику 950,6 тис.грн. До початкового плану виконання складає 138,3%.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 81,0 %.; плата за землю – 15,8%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 3,2%. Виконання по єдиному податку становить 99,1%, при уточненому плані 769,4 тис. грн. надходження склали 762,4 тис. грн. ( до початкового плану виконання складає 146,9%.) По платі за землю виконання планових показників становить 98,9%, при уточненому плані 150,7 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 149,0 тис. грн. ( до початкового плану виконання складає 107,4%.).

На виконання сільського бюджету вплинуло збільшення планових показників доходів бюджету згідно п. 7 ст. 78 Бюджетного кодексу на суму 270,0 тис. грн.

Спеціальний фонд сільського бюджету -  це власні надходження бюджетних установ, які становлять у 2020 році - 24,7 тис. грн.

 

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Буківської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 835,7 тис.грн при планових показниках на відповідний період 907,3 тис.грн, що становить 92,1 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 82,4 тис.грн або 62,04 % до уточнених призначень на рік.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 806,3 тис.грн, що становить 96,5 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

• на заробітну плату спрямовано – 708,7 тис.грн.
• на спожиті енергоносії – 18,0 тис.грн.
• на поточні виплати населенню – 79,6 тис.грн.

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 835,7 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  726,8 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 1,0 тис.грн.

- житлово-комунальне господарство – 28,3 тис. грн.

-субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 79,6 тис.грн

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 726,8 тис.грн, що становить 91,56 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 708,7 тис.грн.    (середня заробітна плата на одного працюючого склала 10637 грн)    На енергоносії використано 8,0 тис.грн.,  на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 1,7 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 8,4 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 1,0 тис. грн.при запланованих бюджетних призначеннях 1,0 тис.грн, що становить 100%.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 33,0 тис.грн. використано 28,3 тис.грн, що становить 85,74%.

На фінансування субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 79,6 тис.грн направлено 79,6 тис.грн, що становить 100%.

         

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду на суму 82,5 тис. грн. в тому числі за рахунок коштів від надання платних послуг використано 2,9 тис.грн, за рахунок інших коштів спеціального фонду 100,0 тис.грн.

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) використано 100,0 тис.грн. на утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури

 

 

							Додаток 1
	Виконання дохідної частини бюджету Буківської сільської ради за 2020 рік
							(грн.)
	ККД	Найменування	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
			Затверджено розписом на 2020 рік	Уточ.пл. за період		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік урахуванням внесених змін
	1	2	3		5	6	7
	Загальний фонд
	10000000	Податкові надходження	680400,00	950400,00	940501,65	138,2	99,0
	13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1600,00	1600,00	0,00	0,0	0,0
	13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1600,00	1600,00	0,00	0,0	0,0
	13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	1600,00	1600,00	0,00	0,0	0,0
	18000000	Місцеві податки	678800,00	948800,00	940501,65	138,6	99,1
	18010000	Податок на майно	159800,00	179400,00	178075,13	111,4	99,3
	18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	0,00	700,00	2045,00	0,0	292,1
	18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	2900,00	5900,00	5046,16	174,0	85,5
	18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	16900,00	20800,00	21192,15	125,4	101,9
	18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	1300,00	1300,00	786,79	60,5	60,5
	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	58000,00	60000,00	63201,76	109,0	105,3
	18010600	Орендна плата з юридичних осіб	41000,00	43000,00	43838,45	106,9	101,9
	18010700	Земельний податок з фізичних осіб	30300,00	37300,00	30681,37	101,3	82,3
	18010900	Орендна плата з фізичних осіб	9400,00	10400,00	11283,45	120,0	108,5
			138700,00	150700,00	149005,03	107,4	98,9
	18050000	Єдиний податок	519000,00	769400,00	762426,52	146,9	99,1
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	0,00	400,00	454,30	0,0	113,6
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	214000,00	384000,00	388253,22	181,4	101,1
	18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`	305000,00	385000,00	373719,00	122,5	97,1
	20000000	Неподаткові надходження	200,00	200,00	668,87	334,4	334,4
	22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	200,00	200,00	668,87	334,4	334,4
	22010000	Плата за надання адміністративних послуг	100,00	100,00	536,84	536,8	536,8
	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	100,00	100,00	536,84	536,8	536,8
	22090000	Державне мито	100,00	100,00	132,03	132,0	132,0
	22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	100,00	100,00	132,03	132,0	132,0
Всього			680600,00	950600,00	941170,52	138,3	99,0
	1	2	3		5	6	7
	Спеціальний  фонд
	20000000	Неподаткові надходження	30000,00	30000,00	24670,00	82,2	82,2
	25000000	Власні надходження бюджетних установ	30000,00	30000,00	24670,00	82,2	82,2
	25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	30000,00	30000,00	24670,00	82,2	82,2
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	30000,00	30000,00	24670,00	82,2	82,2
	Всього		30000,00	30000,00	24670,00	82,2	82,2
	Разом		710600,00	980600,00	965840,52	135,9	98,5
	Міський голова				Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

					Додаток 2
Виконання видаткової частини  бюджету Буківської сільської ради за 2020 рік
						(грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків	Найменування	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
		Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1	2	3	4	5	6	7
Загальний фонд
01	Буківська сільська рада	680600,00	907353,00	835671,48	122,8	92,1
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	670600,00	793800,00	726825,71	108,4	91,6
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0,00	1000,00	1000,00	0,0	100,0
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	10000,00	33000,00	28292,77	282,9	85,7
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	79553,00	79553,00	0,0	100,0
Спеціальний фонд
01	Буківська сільська рада	32891,73	132891,73	82451,73	250,68	62,04
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2891,73	2891,73	2891,73	100,00	100,00
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	30000,00	30000,00	30000,00	100,00	100,00
117442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	100000,00	49560,00	0,00	49,56
	Усього	713491,73	1040244,73	918123,21	128,7	88,3
Міський голова					Валентина ЛЕВІЦЬКА