19 Про затвердження звіту про виконання бюджету Селезенівської сільської ради за 2020 рік

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ   

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Селезенівської сільської ради за 2020 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Селезенівської сільської ради  за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила :

         Затвердити звіт про виконання бюджету Селезенівської  сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі дев’ятсот дві тисячі вісімсот дев’яносто одна гривня (902 891,76) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі дев’ятсот шістдесят шість тисяч шістсот сорок дев’ять гривень (966 649,28) копійок (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами  в сумі  шістдесят три тисячі сімсот п’ятдесят сім гривень (63 757,52)  копійки в тому числі:

 

1. По загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі сімсот сорок п’ять тисяч сімсот сімдесят п’ять гривень (745 775,88) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі вісімсот шістнадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири гривні (816 954,15) копійок (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами в сумі сімдесят одна тисяча сто сімдесят вісім гривень  (71 178,27)  копійок.
2. По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі сто п’ятдесят сім тисяч сто п'ятнадцять гривень (157 115,88) копійок і по видатках у сумі сто сорок дев’ять тисяч шістсот дев’яносто п’ять гривень (149 695,13) копійок з перевищенням доходів над видатками у сумі сім тисяч чотириста двадцять гривень (7 420,75) копійок.
3. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

 

 Міський голова                                                            Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

м.Сквира                                                                                                                                                                          

від 23 лютого 2021 року

№ __-5-VІІІ

Внесено:

Заступник міського голови                                                         Л. Сергієнко

Погоджено :

Секретар міської ради                                                       Т. Власюк

Керуюча справами виконавчого комітету                          Н. Згардівська

Нfчальник відділу юридичного забезпечення

ради та діловодства                                                                  І. Кваша

Виконавець

Начальник фінансового управління                                      І.Круківська

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії з питань

з питань планування бюджету та

фінансів, соц..-економ. розвитку                                                 М.Чмирь

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Селезенівської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Селезенівської сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Селезенівської сільської ради за 2020 рік становлять 902,9 тис. грн. в т. ч  загальний фонд – 745,8 тис. грн. та спеціальний фонд – 157,1 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Селезенівської сільської ради за 2020 рік  виконано на 96,9%, забезпечено надходження в сумі 745,8 тис.грн. при уточненому плановому  показнику 770,0 тис.грн. До початкового плану виконання становить 114,7 Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень збільшилась на 3,7 тис.грн. Темп росту надходжень 2020 року порівняно з надходженнями у 2019 році становить 100,5%.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 68,5 %.; плата за землю – 29,7%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 1,8%. Виконання по єдиному податку становить 100,8%, при уточненому плані 506,6 тис. грн. надходження склали 510,8 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 87,7%, при уточненому плані 252,9 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 221,8 тис. грн.

На виконання сільського бюджету вплинуло збільшення планових показників доходів бюджету згідно п. 7 ст. 78 Бюджетного кодексу на суму 120,0 тис. грн. Зменшились надходження за 12 місяців 2020 року порівняно з надходженнями відповідного періоду 2019 року від  ФГ Провіденс на суму -21,7 тис. грн., ТОВ А.С.Т. – на 16,9 тис. грн.

По спеціальному фонду надійшли кошти в сумі 157,1 тис. грн. від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності.

 

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Селезенівської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 817,0  тис.грн при планових показниках на відповідний період 866,2 тис.грн, що становить 94,32 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 149,7 тис.грн або 95,28 % до уточнених призначень на рік.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 748,2 тис.грн, що становить 91,58 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

• на заробітну плату спрямовано –  654,2 тис.грн.
• на спожиті енергоносії – 31,3 тис.грн.
• на поточні трансферти населенню – 62,7 тис. грн..

 

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 817,0

 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  682,3 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 18,5 тис.грн.

- житлово-комунальне господарство – 33,5 тис. грн.

- сільське, лісове, рибне господарство та мисливство – 20,0 тис.грн.

-субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 62,7 тис.грн.

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 682,3 тис.грн, що становить 98,17 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 654,2 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 9850  грн).   На оплату комунальних послуг та енергоносіїв  використано 13,8 тис.грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 6,2 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 8,1 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 18,5 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 20,0 тис.грн, що становить 92,50 %.

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 65,8 тис.грн. використано 33,5 тис.грн, що становить

50,91 %.

На фінансування галузі «Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство» у звітному періоді використано  коштів на суму 20,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 22,7 тис.грн, що становить

88,11 %.

На фінансування галузі «Субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів»  у звітному періоді використано  коштів на суму 62,7 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 62,7 тис.грн, що становить 100 %.

 

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду за рахунок інших коштів спеціального фонду на суму 149,7 тис. грн.

							Додаток 1
	Виконання дохідної частини бюджету Селезенівської сільської ради за 2020 рік
							(грн.)
	ККД	Доходи	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
			Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін
	1	2	3	4	5	6	7
	Загальний фонд
	10000000	Податкові надходження	649200,00	769200,00	744776,13	114,7	96,8
	14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	2000,00	2000,00	3774,00	188,7	188,7
	14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	2000,00	2000,00	3774,00	188,7	188,7
	18000000	Місцеві податки	647200,00	767200,00	741002,13	114,5	96,6
	18010000	Податок на майно	247100,00	260600,00	230184,91	93,2	88,3
	18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	7700,00	7700,00	8374,74	108,8	108,8
	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	96000,00	96000,00	118500,22	123,4	123,4
	18010600	Орендна плата з юридичних осіб	71400,00	71400,00	36329,12	50,9	50,9
	18010700	Земельний податок з фізичних осіб	37000,00	48300,00	30675,37	82,9	63,5
	18010900	Орендна плата з фізичних осіб	35000,00	37200,00	36305,46	103,7	97,6
			239400,00	252900,00	221810,17	92,7	87,7
	18050000	Єдиний податок	400100,00	506600,00	510817,22	127,7	100,8
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	7100,00	16300,00	25752,00	362,7	158,0
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	70000,00	145100,00	154076,36	220,1	106,2
	18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`	323000,00	345200,00	330988,86	102,5	95,9
	20000000	Неподаткові надходження	800,00	800,00	999,75	125,0	125,0
	21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0,00	0,00	51,00	0,0	0,0
	21080000	Інші надходження	0,00	0,00	51,00	0,0	0,0
	21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	0,00	51,00	0,0	0,0
	22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	800,00	800,00	948,75	118,6	118,6
	22010000	Плата за надання адміністративних послуг	700,00	700,00	915,25	130,8	130,8
	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	700,00	700,00	915,25	130,8	130,8
	22090000	Державне мито	100,00	100,00	33,50	33,5	33,5
	22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	100,00	100,00	33,50	33,5	33,5
Всього	Всього		650000,00	770000,00	745775,88	114,73	96,85
	1	2	3	4	5	6	7
	Спеціальний фонд
	30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	157115,88	157115,88	0,0	100,0
	33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	157115,88	157115,88	0,0	100,0
	33010000	Кошти від продажу землі	0,00	157115,88	157115,88	0,0	100,0
	33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0,00	157115,88	157115,88	0,0	100,0
	Всього		0,00	157115,88	157115,88	0,0	100,0
	Разом		650000,00	927115,88	902891,76	138,9	97,4
	Міський голова				Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

					Додаток 2
Виконання видаткової частини  бюджету Селезенівської сільської ради за 2020 рік
						(грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків	Найменування	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
		Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1	2	3	4	5	6	7
Загальний фонд
01	Селезенівська сільська рада	650000,00	866185,00	816954,15	125,7	94,3
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	590000,00	695000,00	682269,56	115,6	98,2
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	15000,00	20000,00	18500,00	123,3	92,5
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	45000,00	65800,00	33499,59	74,4	50,9
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	22700,00	20000,00	0,0	88,1
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	62685,00	62685,00	0,0	100,0
Спеціальний фонд
01	Селезенівська сільська рада	0,00	157115,88	149695,13	0,00	95,28
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	0,00	157115,88	149695,13	0,00	95,28
	Усього	650000,00	1023300,88	966649,28	148,7	94,5
Міський голова					Валентина ЛЕВІЦЬКА