16 Про затвердження звіту про виконання бюджету Рогізнянської сільської ради за 2020 рік

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ   

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Рогізнянської сільської ради за 2020 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Рогізнянської сільської ради  за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила :

         Затвердити звіт про виконання бюджету Рогізнянської сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі вісім мільйонів двісті вісімдесят сім тисяч двадцять дев’ять гривень (8 287 029,85) копійок  (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон триста одинадцять тисяч сто дві гривні (1 311 102,94) копійки (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками  в сумі  шість мільйонів дев’ятсот сімдесят п’ять тисяч дев’ятсот двадцять шість гривень (6 975 926,91)  копійка в тому числі:

 

1. По загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі вісім мільйонів двісті тридцять три тисячі сімсот сімдесят шість гривень  ( 8 233 776,89) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі вісімсот дев’яносто чотири тисячі двісті сорок чотири гривні  (894 244,36) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі сім мільйонів триста тридцять дев’ять тисяч п’ятсот тридцять дві гривні  (7 339 532,53)  копійки.
2. По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі п’ятдесят три тисячі двісті п’ятдесят дві гривні  (53 252,96) копійок і по видатках у сумі чотириста шістнадцять тисяч вісімсот п’ятдесят вісім гривень (416 858,58) копійок з перевищенням видатків над доходами у сумі триста шістдесят три тисячі шістсот п’ять гривень (363 605,62) копійки.
3. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

 

 Міський голова                                                            Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

м.Сквира                                                                                                                                                                          

від 23 лютого 2021 року

№ __-5-VІІІ

 

Внесено:

Заступник міського голови                                                         Л. Сергієнко

 

Погоджено :

Секретар міської ради                                                       Т. Власюк

 

Керуюча справами виконавчого комітету                          Н. Згардівська

 

Начальник відділу юридичного забезпечення

ради та діловодства                                                                  І. Кваша

 

Виконавець

Начальник фінансового управління                                      І.Круківська

 

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії з питань

з питань планування бюджету та

фінансів, соц..-економ. розвитку                                                 М.Чмирь

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Рогізнянської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Рогізнянської сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Рогізнянської сільської ради за 2020 рік становлять 8287,0 тис. грн. в т. ч  загальний фонд – 1233,8 тис. грн. та спеціальний фонд – 53,2 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Рогізнянської сільської сільської ради (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 2020 рік  виконано на 98,0%, забезпечено надходження в сумі 1233,8 тис.грн. при уточненому  плановому  показнику 1259,6 тис.грн. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень збільшилась на 246,8 тис.грн. Темп росту надходжень 2020 року порівняно з надходженнями у 2019 році становить 125,0%.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 56,2 %.; плата за землю – 18,9%,  Інші види надходжень займають 24,9%. Виконання по єдиному податку становить 97,2%, при плані 712,5 тис. грн. надходження склали 692,8 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 98,7%, при плані 240,2 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 233,3 тис. грн.

У 2019 році до сільського бюджету авансово був сплачений  єдиний податок із сільськогосподарських товаровиробників на суму 9,7 тис. грн.  Зменшення надходжень по платі за землю від ТДВ Шамраївський цукровий завод – 4,3 тис. грн.; СФГ Бовкун – 4,3 тис. грн.; Боброва Т.М.- 3,8 тис. грн.

По спеціальному фонду надійшли кошти (без урахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 6,0 тис. грн.: по екологічному податку- 0,03 тис. грн.; власні надходження бюджетних установ 6,0 тис. грн.

 

 

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Рогізнянської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 894,2 тис.грн при планових показниках на відповідний період 944,1 тис.грн, що становить 94,72%.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 416,9 тис.грн або 5,59 % до уточнених призначень на рік.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 854,0 тис.грн, що становить 95,50 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

• на заробітну плату спрямовано –  730,2тис.грн.
• на спожиті енергоносії – 44,2тис.грн.
• на поточні трансферти населенню – 79,6 тис.грн.

 

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 894,2 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  735,3 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 10,0 тис.грн.

- житлово-комунальне господарство – 69,3 тис. грн.

-субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 79,6 тис.грн.

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 735,3 тис.грн, що становить 99,35 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 705,1 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 9574 грн)       На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 3,9 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 26,3 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 10,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 10,0 тис.грн, що становить 100 %.

 

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 106,3 тис.грн. використано 69,3 тис.грн, що становить 65,16%.

Видатки на субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при уточненому плані на звітний період 79,6 тис.грн. використано 79,6 тис.грн, що становить 100%.

 

 

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду за рахунок інших коштів спеціального фонду на суму 416,9 тис. грн.

							Додаток 1
	Виконання дохідної частини бюджету Рогізнянськоїї сільської ради за 2020 рік
							(грн.)
	ККД	Найменування	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
			Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін
	1	2	3	4	5	6	7
	Загальний фонд
	10000000	Податкові надходження	963600,00	963600,00	938211,43	97,4	97,4
	14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	3700,00	3700,00	3933,10	106,3	106,3
	14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	3700,00	3700,00	3933,10	106,3	106,3
	18000000	Місцеві податки	959900,00	959900,00	934278,33	97,3	97,3
	18010000	Податок на майно	247400,00	247400,00	241502,90	97,6	97,6
	18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	1900,00	1900,00	2080,90	109,5	109,5
	18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	3900,00	3900,00	4450,50	114,1	114,1
	18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	1400,00	1400,00	1685,97	120,4	120,4
	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	3600,00	3600,00	3297,93	91,6	91,6
	18010600	Орендна плата з юридичних осіб	171000,00	171000,00	165618,44	96,9	96,9
	18010700	Земельний податок з фізичних осіб	50700,00	50700,00	49048,80	96,7	96,7
	18010900	Орендна плата з фізичних осіб	14900,00	14900,00	15320,36	102,8	102,8
	18050000	Єдиний податок	712500,00	712500,00	692775,43	97,2	97,2
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	3300,00	3300,00	4000,00	121,2	121,2
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	28600,00	28600,00	14747,40	51,6	51,6
	18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`	680600,00	680600,00	674028,03	99,0	99,0
	20000000	Неподаткові надходження	1000,00	295980,00	295565,46	29556,5	99,9
	21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	100,00	100,00	102,00	102,0	102,0
	21080000	Інші надходження	100,00	100,00	102,00	102,0	102,0
	21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	100,00	100,00	102,00	102,0	102,0
	22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	900,00	900,00	483,46	53,7	53,7
	22010000	Плата за надання адміністративних послуг	800,00	800,00	464,59	58,1	58,1
	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	800,00	800,00	464,59	58,1	58,1
	22090000	Державне мито	100,00	100,00	18,87	18,9	18,9
	22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	100,00	100,00	18,87	18,9	18,9
	24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	294980,00	294980,00	0,0	100,0
	24060000	Інші надходження	0,00	294980,00	294980,00	0,0	100,0
	24060300	Інші надходження	0,00	294980,00	294980,00	0,0	100,0
	40000000	Офіційні трансферти	0,00	7000000,00	7000000,00	0,0	100,0
	41000000	Від органів державного управління	0,00	7000000,00	7000000,00	0,0	100,0
	41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	7000000,00	7000000,00	0,0	100,0
	41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	7000000,00	7000000,00	0,0	100,0
Всього без урахування трансферт			964600,00	1259580,00	1233776,89	127,9	98,0
Всього			964600,00	8259580,00	8233776,89	853,6	99,7
	1	2	3	4	5	6	7
	Спеціальний фонд
	10000000	Податкові надходження	0,00	0,00	2,96	0,0	0,0
	19000000	Інші податки та збори	0,00	0,00	2,96	0,0	0,0
	19010000	Екологічний податок	0,00	0,00	2,96	0,0	0,0
	19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0,00	0,00	2,96	0,0	0,0
	20000000	Неподаткові надходження	0,00	0,00	6000,00	0,0	0,0
	25000000	Власні надходження бюджетних установ	0,00	0,00	6000,00	0,0	0,0
	25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	6000,00	0,0	0,0
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	6000,00	0,0	0,0
	40000000	Офіційні трансферти	0,00	47250,00	47250,00	0,0	100,0
	41000000	Від органів державного управління	0,00	47250,00	47250,00	0,0	100,0
	41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	47250,00	47250,00	0,0	100,0
	41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	47250,00	47250,00	0,0	100,0
	Всього без урахування трансферт		0,00	0,00	6002,96	0,0	0,0
	Всього		0,00	47250,00	53252,96	0,0	112,7
	Разом без урахування міжбюджетних транфертів		964600,00	1259580,00	1239779,85	128,5	98,4
	Разом		964600,00	8306830,00	8287029,85	859,1	99,8
	Міський голова				Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

					Додаток 2
Виконання видаткової частини  бюджету Рогізнянської сільської ради за 2020 рік
						(грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків	Найменування	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
		Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1	2	3	4	5	6	7
Загальний фонд
01	Рогізнянська сільська рада	964600,00	944092,00	894244,36	92,7	94,7
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	735150,00	740150,00	735350,87	100,0	99,4
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	15000,00	10000,00	10000,00	66,7	100,0
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	214450,00	106326,00	69277,49	32,3	65,2
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,00	8000,00	0,00	0,0	0,0
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	79616,00	79616,00	0,0	0,0
Спеціальний фонд
01	Рогізнянська сільська рада	0,00	7464113,00	416858,58	0,00	5,58
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	0,00	6000,00	5996,04	0,00	99,93
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	47250,00	0,00	0,00	0,00
0117220	Газифікація населених пунктів	0,00	7000000,00	0,00	0,00	0,00
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,00	87375,00	87375,00	0,00	100,00
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури та рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	28508,00	28507,54	0,00	100,00
0119750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	0,00	294980,00	294980,00	0,00	100,00
	Усього	964600,00	8408205,00	1311102,94	135,9	15,6
Міський голова					Валентина ЛЕВІЦЬКА