15 Про затвердження звіту про виконання бюджету Пустоварівської сільської ради за 2020 рік

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ   

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Пустоварівської сільської ради за 2020 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Пустоварівської сільської ради  за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила :

         Затвердити звіт про виконання бюджету Пустоварівської сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі два мільйони сімсот вісімнадцять тисяч шістдесят сім гривень (2 718 067,83) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі два мільйони п’ятсот тридцять шість тисяч вісімнадцять гривень (2 536 018,94) копійки (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками  в сумі  сто вісімдесят дві тисячі сорок вісім гривень (182 048,89)  копійок в тому числі:

 

1. По загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі два мільйони сімсот три тисячі шістсот дві гривні  (2 703 602,09) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон триста сорок дев’ять тисяч сто тридцять вісім гривень  (1 349 138,39) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі один мільйон триста п’ятдесят чотири тисячі чотириста шістдесят три гривні  (1 354 463,70)  копійки.
2. По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі чотирнадцять тисяч чотириста шістдесят п’ять гривень (14 465,74) копійки і по видатках у сумі один мільйон сто вісімдесят шість тисяч вісімсот вісімдесят гривень (1 186 880,55) копійок з перевищенням видатків над доходами у сумі один мільйон сто сімдесят дві тисячі  чотириста чотирнадцять гривень (1 172 414,81) копійка.
3. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

 

 Міський голова                                                            Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

м.Сквира                                                                                                                                                                          

від 23 лютого 2021 року

№ __-5-VІІІ

 

Внесено:

Заступник міського голови                                                         Л. Сергієнко

 

Погоджено :

Секретар міської ради                                                       Т. Власюк

 

Керуюча справами виконавчого комітету                          Н. Згардівська

 

Начальник відділу юридичного забезпечення

ради та діловодства                                                                  І. Кваша

 

Виконавець

Начальник фінансового управління                                      І.Круківська

 

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії з питань

з питань планування бюджету та

фінансів, соц..-економ. розвитку                                                 М.Чмирь

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Пустоварівської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Пустоварівської сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Пустоварівської сільської ради за 2020 рік становлять 2718,1 тис. грн. в т. ч  загальний фонд – 2703,6 тис. грн. та спеціальний фонд – 14,5 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Пустоварівської сільської ради за 2020 рік  виконано на 102,7%, забезпечено надходження в сумі 2703,6  тис.грн. при уточненому плановому  показнику 2633,5 тис.грн. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень збільшилась на 638,4 тис.грн. Темп росту надходжень 2020 року порівняно з надходженнями у 2019 році становить 130,9%.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 61,7%.; плата за землю – 27,6%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 10,7%. Виконання по єдиному податку становить 105,8%, при уточненому плані 1667,9 тис. грн. надходження склали 1576,4 тис. грн. По платі за землю виконання уточнених  планових показників становить 96,4%, при  уточненому плані 774,2 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 746,3 тис. грн.

По спеціальному фонду надійшли кошти в сумі 14,5 тис. грн.: по екологічному податку – 1,6 тис. грн.; власні надходження бюджетних установ – 12,9 тис. грн.

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Пустоварівської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 1349,1  тис.грн при планових показниках на відповідний період 1664,1 тис.грн, що становить 81,07 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 1186,9 тис.грн або 95,92 % до уточнених призначень на рік.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 984,2 тис.грн, що становить 72,95 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

• на заробітну плату спрямовано –  962,7 тис.грн.
• на спожиті енергоносії – 21,5тис.грн.

 

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 1349,1 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  1153,6 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 53,2 тис.грн.

- фізична культура і спорт – 7,0 тис.грн.

- житлово-комунальне господарство – 135,3 тис. грн.

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 1153,6 тис.грн, що становить 85,36 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 934,5 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 14099 грн)       На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 14,6 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 204,5 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 53,2 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 100,0 тис.грн, що становить 53,20 %.

 

На фінансування галузі «Фізична культура і спорт» у звітному періоді використано  коштів на суму 7,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 33,7 тис.грн, що становить 20,77 %.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 174,7 тис.грн. використано 135,3 тис.грн, що становить 77,44 %.

 

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду за рахунок інших коштів спеціального фонду на суму 1186,9 тис. грн.

							Додаток 1
	Виконання дохідної частини бюджету Пустоварівської сільської ради за 2020 рік
							(грн.)
	ККД	Найменування	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
			Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін
	1	2	3	4	5	6	7
	Загальний фонд
	10000000	Податкові надходження	1735000,00	2398700,00	2468433,18	142,3	102,9
	13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	900,00	900,00	535,00	59,4	59,4
	13030000	Рентна плата за користування надрами	900,00	900,00	535,00	59,4	59,4
	13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	900,00	900,00	535,00	59,4	59,4
	14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	20400,00	28300,00	32005,00	156,9	113,1
	14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	20400,00	28300,00	32005,00	156,9	113,1
	18000000	Місцеві податки	1713700,00	2369500,00	2435893,18	142,1	102,8
	18010000	Податок на майно	670300,00	793100,00	768034,95	114,6	96,8
	18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	3400,00	4700,00	3964,87	116,6	84,4
	18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	10200,00	14200,00	11529,33	113,0	81,2
	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	7600,00	17600,00	22105,85	290,9	125,6
	18010600	Орендна плата з юридичних осіб	515800,00	608300,00	634868,05	123,1	104,4
	18010700	Земельний податок з фізичних осіб	106200,00	119800,00	60756,48	57,2	50,7
	18010900	Орендна плата з фізичних осіб	27100,00	28500,00	28560,37	105,4	100,2
			656700,00	774200,00	746290,75	113,6	96,4
	18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	0,00	0,00	6250,00	0,0	0,0
	18050000	Єдиний податок	1043400,00	1576400,00	1667858,23	159,8	105,8
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	11200,00	58900,00	59900,00	534,8	101,7
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	158200,00	238200,00	331763,68	209,7	139,3
	18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`	874000,00	1279300,00	1276194,55	146,0	99,8
	20000000	Неподаткові надходження	700,00	234755,00	235168,91	33595,6	100,2
	22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	700,00	800,00	1213,91	173,4	151,7
	22010000	Плата за надання адміністративних послуг	600,00	700,00	1173,28	195,5	167,6
	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	600,00	700,00	1173,28	195,5	167,6
	22090000	Державне мито	100,00	100,00	40,63	40,6	40,6
	22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	100,00	100,00	40,63	40,6	40,6
	24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	233955,00	233955,00	0,0	100,0
	24060000	Інші надходження	0,00	233955,00	233955,00	0,0	100,0
	24060300	Інші надходження	0,00	233955,00	233955,00	0,0	100,0
Всього			1735700,00	2633455,00	2703602,09	155,8	102,7
	1	2	3	4	5	6	7
	Спеціальний фонд
	10000000	Податкові надходження	1300,00	1300,00	1633,48	125,7	125,7
	19000000	Інші податки та збори	1300,00	1300,00	1633,48	125,7	125,7
	19010000	Екологічний податок	1300,00	1300,00	1633,48	125,7	125,7
	19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	1300,00	1300,00	1633,48	125,7	125,7
	20000000	Неподаткові надходження	10000,00	10000,00	12832,26	128,3	128,3
	25000000	Власні надходження бюджетних установ	10000,00	10000,00	12832,26	128,3	128,3
	25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	10000,00	10000,00	12832,26	128,3	128,3
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	10000,00	10000,00	12832,26	128,3	128,3
	Всього		11300,00	11300,00	14465,74	128,0	128,0
	Разом		1747000,00	2644755,00	2718067,83	155,6	102,8
	Міський голова				Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

					Додаток 2
Виконання видаткової частини  бюджету Пустоварівської сільської ради за 2020 рік
						(грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків	Найменування	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
		Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1	2	3	4	5	6	7
Загальний фонд
01	Пустоварівська сільська рада	1735700,00	1664151,00	1349138,39	77,7	81,1
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1351337,00	1351337,00	1153561,61	85,4	85,4
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	100000,00	100000,00	53200,00	53,2	53,2
0115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	50000,00	33681,00	7058,50	14,1	21,0
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	116133,00	174733,00	135318,28	116,5	77,4
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	4400,00	0,00	0,0	0,0
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	118230,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Спеціальний фонд
01	Пустоварівська сільська рада	11300,00	1237343,00	1186880,55	0,00	95,92
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0,00	48295,00	48294,75	0,00	100,00
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
0117370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,00	719074,00	679911,80	0,00	94,55
0118340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	1300,00	1300,00	0,00	0,00	0,00
0119570	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	0,00	233955,00	233955,00	0,00	100,00
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	224719,00	224719,00	0,00	100,00
	Усього	1747000,00	2901494,00	2536018,94	145,2	87,4
Міський голова					Валентина ЛЕВІЦЬКА