№558-27-VII Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Сквира за 2017 рік

РІШЕННЯ

 

Про затвердження звіту

про виконання бюджету

міста Сквира за 2017 рік

        

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету міста Сквира за  2017 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Сквира за  2017 рік по доходах у сумі двадцять чотири мільйони  триста тридцять шість  тисяч шістдесят чотири  (24 336 064) гривні (таблиця 1) і по видатках у сумі двадцять три мільйони чотириста сімдесят три  тисячі двісті п»ятдесят  (23 473 250) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі вісімсот шістдесят дві  тисячі вісімсот чотирнадцять ( 862 814) гривень, в тому числі:

1.1.  По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі двадцять три мільйони сімдесят тисяч вісімсот двадцять шість (23 070 826) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі чотирнадцять мільйонів шістсот тридцять п»ять  тисяч дев’ятсот дев»яносто шість  

       ( 14 635 996) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі вісім мільйонів чотириста тридцять чотири тисячі вісімсот тридцять (8 434 830) гривень.

1.2.  По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі один мільйон двісті шістдесят п»ять тисяч двісті тридцять вісім (1 265 238) гривень і по видатках у сумі вісім мільйонів вісімсот тридцять сім тисяч двісті п»ятдесят (8 837 254) гривні з перевищенням видатків над доходами в сумі сім мільйонів п’ятсот сімдесят дві тисяч шістнадцять (7 572 016 ) гривень.

2. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                                    В.А.Скочко

 

м. Сквира

30 січня  2018 року

№558-27-VII

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення сесії Сквирської міської ради №558-27-VII від 30 січня 2018 року «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Сквира

за 2017 рік»

Дохідна частина зведеного бюджету міста Сквира за 2017 рік виконана в сумі 24 336 064 грн., при планових показниках на звітний період з урахуванням уточнень 23 569 968 грн., що становить 103,25% виконання. Порівняно із  2016 роком надходження до міського бюджету зросли на 7 272 537 грн., темп росту надходжень становить 142,6 відсотка. 

Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за 2017 рік виконана в сумі 23 070 826 грн., при уточнених планових показниках на звітний період 22 273 900 грн., що становить 103,6 % виконання.

Із загальної суми надходжень загального фонду бюджету міста  20 993 424 грн. або 91,0% складають податкові надходження, 1 572 201 грн. – неподаткові надходження.

Основними джерелами наповнення дохідної частини загального фонду бюджету міста є «Єдиний податок», питома вага якого в загальній сумі надходжень податків і зборів становить 39,6%, сума надходжень за  2017 рік складає 9 136 786 грн., плановий показник виконано на 102,0 % та акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок з виробленого в Україна та ввезеного на митну територію України пального, частина якого зараховується до бюджетів місцевого самоврядування. Питома вага акцизного податку в сумі надходжень загального фонду міського бюджету становить 29,4 %, загальна сума надходжень за  2017 рік складає 6 792 657 грн., плановий показник виконано на 103,8 відсотка.

Найбільшими платниками акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів були такі платники:

ТОВ «АТБ–МАРКЕТ» - 835 787 655 грн., ТОВ «ФІТО-ПРОМ  ЕВОЛЮШЕН»  - 287 523 грн., ТЗОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» - 266 199 гривень.

Наступним по значенню бюджетоутворюючим податком є «Податок на майно», який включає плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, загальна сума надходжень податку на майно за 2017 рік складає 4 949 663 грн., що становить 21,5 % надходжень загального фонду,  відсоток виконання  планового показника  склав 104,9 відсотка . Надходження плати за землю склали у січні – грудні  2017 року - 4 498 948 грн., податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 359 521 грн., транспортний податок – 91 194 гривень

Найбільшими платниками по платі за землю у  2017 році були:

• Сквирський комбінат хлібопродуктів – 2 035 557 грн., (орендна плата);
• ЗАО «Авіас плюс» - 150 567 грн., (орендна плата);
• ВАТ «Київоблгаз Б.Ц.» ФЕГГ  - 157 693 грн., (орендна плата);
• ПП «Агро-Вересень» - 235 323 грн. (орендна плата);
• ТОВ «Грона Партнер» - 134 572 грн. (земельний податок);
• СП «Контекс» - 177 907,0 грн. (земельний податок).

 

 

 

Надходження за надані адміністративні послуги склали за  2017 рік -

1 225 665 гривень. 

Крім того, до загального фонду міського бюджету надійшло 500 000 грн. «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

До спеціального фонду бюджету міста Сквира у 2017 році надійшло 1 265 238 грн., що становить 97,6 % до планового показника.

Джерелом наповнення дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Сквира у 2017 році  були кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста, які надійшли в сумі 137 173 грн., Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності» надійшли в сумі 23 228 грн. та екологічний податок надходження якого становлять 71 484 гривень.

За рішенням сесії міської ради до спеціального фонду міського бюджету зараховано 1 000 000 грн. субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.  

Видаткова частина загального фонду бюджету міста Сквира за 2017 рік виконана в обсязі 14 635 996 грн., що становить 98,2 % до бюджетних призначень звітного періоду.

На утримання органу місцевого самоврядування використано 3 679 843 грн., що становить 99,1 % до бюджетних призначень звітного періоду.

На оплату праці з нарахуваннями працівників органу місцевого самоврядування спрямовано 3 139 629 грн., видатки на оплату спожитих установою енергоносіїв становлять 132 536  грн., використання товарів і послуг – 407 678 гривень.

На фінансову підтримку Комунального підприємства «Сквирське комунальне господарство»  за 2017 рік  спрямовано 1000000 гривень.

На благоустрій міста із загального фонду міського бюджету використано 4 509 629 грн., в тому числі профінансовано видатки для КП «Сквирське комунальне господарство» за Програмою розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою м.Сквира на 2017 рік .

На утримання та розвиток інфраструктури доріг (зимове утримання вулично –дорожньої мережі та поточний ремонт доріг міста) за 2017 рік використано 2 100 997 гривень.

На відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово –комунальні послуги, що затверджувались або погоджувались органом місцевого самоврядування та розміром економічно – обгрунтованих витрат на їх виробництво протягом січня - грудня 2017 року спрямовано 2 047 763 гривень.

На виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами на  2017 рік  спрямовано 9 791 152  грн. в тому числі:

• Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою в м. Сквира на 2017 рік – 8 564 170 грн.
• Програми соціального захисту та соціального забезпечення – 606 162 грн.
•  
•  
• Програма висвітлення роботи міської ради («Вісник Сквирщини», радіостудія «Шанс» ) – 95 000 грн.
• Програма «Обдарована молодь» - 35 486 грн.
• Програма утримання та розвитку міського стадіону «Колос» – 45 850 грн.
• Програма фінансової підтримки ГО «Спілка учасників АТО Сквирщини» - 50 000 грн.
• Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2017 рік - 29 920 грн.
• Програма підтримки заходів мобілізації в м.Сквира на 2017 рік – 3000 грн.
• Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2015-2017 роки профінансовано видатки в сумі 98 239 грн.
• Програма розвитку гандболу в м. Сквира на 2015-2020 роки та Програма розвитку міської муніципальної футбольної команди на 2016-2020 роки профінансовано в сумі 59 990 грн.
• Програма запобігання злочинності в м.Сквира на 2017 рік (ГФ «ГРАД») профінансована в сумі  109 117 грн.
• Програма охорони та захисту тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м.Сквира на 2016-2021 роки  профінансована в сумі  65 450 гривень.
• Програма громадських робіт та робіт тимчасового характеру    28 768 гривень.

Трансферти районному бюджету профінансовано в сумі 135 000 грн. (на оздоровлення дітей учасників АТО – 100 000 грн., придбання меблів для ФАПу – 5000 грн. придбання ліків для ЦРЛ – 30 000 грн.).

Видаткова частина спеціального фонду міського бюджету у січні – грудні  2017 року виконана на  75,5 %  до планових призначень, при уточнених призначеннях звітного періоду 11 709 105  грн., касові видатки склали  8 837 254 гривень.

         Кошти у  2017 році спрямовано на:

• благоустрій міста (капітальні видатки ) – 3 992 263 грн., в тому числі:
• виготовлення проектно – кошторисної документації капітального ремонту вуличного освітлення по вул.Набережна, пров.Жовтневий, вул.Залізнична, вул.Польова, вул.Комарова, вул.Лівобережна, вул.Успенська, пров.Яблуневий, пров.Річковий, пров.Весняний, вул.Гагаріна, пров.Володарського (Каштановий), вул.Дубініна, масив Ярки, вул.Соборна, вул.Гоголя, пров.Гоголя - 111 125 грн.;
• виготовлення проектно – кошторисної документації «Будівництво дитячих майданчиків на масивах Павленки, Слобода, Ярки та по вул.Селекційна,вул.Соборна» - 14 852,50 грн.;
• виготовлення проектно – кошторисної документації «Улаштування зони відпочинку по вул.Лівобережна» - 14 107 грн.;
•  
•  
• на проведення капітального ремонту прибудинкових територій по вул.Богачевського 15-17, Богачевського 51-53, Соборна, 29 видатки склали 1 028 740 грн.;
• на завершення робіт по капітальному ремонту міського парку спрямовано 106 802 грн.;
• на будівництво дитячих майданчиків на  масивах Павленки, Слобода, Ярки та по вул.Селекційна,вул.Соборна, масив Піски, та по вул..Незалежності витрачено 601419 грн.,
• на реконструкцію вуличного освітлення вул.Довженка, Павленківська, Богачевського витрачено 167 152 грн.;
• на капітальний ремонт освітлення вул.Липовецька витрачено 28 426 грн. бюджетних коштів;
• на капітальний ремонт освітлення вул.Гоголя, Горького, пров.Каштановий використано 203999 грн.;
• на капітальний ремонт освітлення вул.Залізнична використано 132600 грн. бюджетних коштів;
• на капітальний ремонт освітлення вул.Набережна, провул.Жовтневий витрачено 115668 грн. бюджетних коштів;
• на капітальний ремонт вуличного освітлення вул..Польова – 155365 грн.,
• на капітальний ремонт вуличного освітлення пров.Яблуневий, Річковий витрачено 78 551 грн.,
• на капітальний ремонт вуличного освітлення вул..Дубініна – 48 943 грн.,
• на капітальний ремонт вуличного освітлення вул.Комарова, Лівобережна –
• 96 005 грн.,
• на капітальний ремонт вуличного освітлення вул..Академіка Кононського –
• 90 369 грн.,
• на капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Барвінкова, Успенська, Архітектурна – 234 752 грн.,
• на капітальний ремонт житлового фонду (даху) по вул.Богачевського, 53 в м.Сквира використано 290 374 грн.;
• виготовлення проектно – кошторисної документації на «Капітальний ремонт міського стадіону Колос» - 46 000 грн.
• на капітальний трансферт КП «Сквирське СКГ» - 359244 грн.
• капітальний ремонт прибудинкової території по вул..Ш.Алейхема – 39000 грн.,
• оплата громадських робіт – 28768 грн.
• на утримання та розвиток інфраструктури доріг (капітальні видатки) спрямовано 3 852 991 грн., в тому числі:
• Виготовлення проектно – кошторисної документації по капітальному ремонту дорожнього покриття по вулиці Слобідська в м.Сквира – 55 699 грн.; 
• Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Короленка – 805 737 грн.,
• Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сонячна – 1 176 067 грн.,
• Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Слобідська– 1 497 764 грн.,
• Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Набережна–  317 724 грн.,
• капітальні трансферти бюджетам вищого рівня профінансовано в сумі 934  000 грн. (на будівництво пам’ятного знаку учасникам АТО – 50 000 грн., на придбання аналізатора крові для ЦПМСД – 34 000 грн., на спів фінансування видатків по капітальному ремонту дороги по вул.Залізнична в м.Сквира – 800 000 грн., Будівництво пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні  – 50 000 грн.).

Також надана субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 48000 грн., по Програмі запобігання злочинності в м.Сквира

 

         Заступник міського голови        

з економічних питань                                              Л.В.Сергієнко

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та кадрової роботи –

головний бухгалтер                                                 М.В.Тернова    

						Таблиця 1
					до рішення сесії Сквирської міської ради
					№558-27-VII  від 30 січня 2018 року
Аналіз виконання плану по доходах	Виконання дохідної частини бюджету міста за 2017 рік
							грн.
	Найменування	Код бюджетної класифікації доходів	Планові показники		Виконано з початку року	Виконання у %
			Затверджено розписом на 2017 рік	Затверджено розписом на 2017 рік з урахуванням змін		Затверджено розписом на 2017 рік	Затверджено розписом на 2017 рік з урахуванням змін
	Податкові надходження	10000000	12235200,00	20213500,00	20993424,76	171,6%	103,9%
	Податок на прибуток підприємств	11020000	1000,00	1000,00	554,00	55,4%	55,4%
	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	1000,00	1000,00	554,00	55,4%	55,4%
	Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	4120000,00	6541200,00	6792657,80	164,9%	103,8%
	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	0,00	170000,00	1026894,58	0,0%	604,1%
	Пальне	14021900	0,00	170000,00	1026894,58	0,0%	604,1%
	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	0,00	2251200,00	3965968,16	0,0%	176,2%
	Пальне	14031900	0,00	2251200,00	3965968,16	0,0%	176,2%
	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	4120000,00	4120000,00	1799795,06	43,7%	43,7%
	Податок на майно	18010000	2944200,00	4716800,00	4949663,80	168,1%	104,9%
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	18010100	3000,00	3000,00	3116,12	103,9%	103,9%
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	18010200	6500,00	76500,00	96140,93	1479,1%	125,7%
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	18010300	7700,00	7700,00	13622,09	176,9%	176,9%
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	18010400	85000,00	239000,00	246602,09	290,1%	103,2%
	Земельний податок з юридичних осіб	18010500	570000,00	682200,00	698208,42	122,5%	102,3%
	Орендна плата з юридичних осіб	18010600	1922000,00	3258900,00	3458238,29	179,9%	106,1%
	Земельний податок з фізичних осіб	18010700	50000,00	103100,00	105046,75	210,1%	101,9%
	Орендна плата з фізичних осіб	18010900	200000,00	232100,00	237494,28	118,7%	102,3%
	Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	100000,00	100000,00	76611,50	76,6%	76,6%
	Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	0,00	14300,00	14583,33	0,0%	102,0%
	Єдиний податок	18050000	5170000,00	8954500,00	9136786,90	176,7%	102,0%
	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року	18050200	0,00	600,00	619,95	0,0%	103,3%
	Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	820000,00	1151700,00	1165900,23	142,2%	101,2%
	Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	3800000,00	7091100,00	7279165,90	191,6%	102,7%
	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	550000,00	711100,00	691100,82	125,7%	97,2%
	Інші податки та збори	19000000	0,00	0,00	113762,26	0,0%	0,0%
	Податки та збори, не віднесені до інших категорій	19090000	0,00	0,00	113762,26	0,0%	0,0%
		19090100	0,00	0,00	113762,26	0,0%	0,0%
	Неподаткові надходження	20000000	1270000,00	1547400,00	1572201,40	123,8%	101,6%
	Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	0,00	23100,00	24594,00	0,0%	106,5%
	Інші надходження	21080000	0,00	23100,00	24594,00	0,0%	106,5%
	Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	0,00	11100,00	11594,00	0,0%	104,5%
	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	0,00	12000,00	13000,00	0,0%	108,3%
	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	1270000,00	1372500,00	1395777,40	109,9%	101,7%
	Плата за надання адміністративних послуг	22010000	1077000,00	1179500,00	1225665,07	113,8%	103,9%
	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300	7000,00	7000,00	0,00	0,0%	0,0%
	Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	460000,00	562500,00	717570,27	156,0%	127,6%
	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	610000,00	610000,00	508094,80	83,3%	83,3%
	Державне мито	22090000	193000,00	193000,00	170112,33	88,1%	88,1%
	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	80000,00	80000,00	145374,71	181,7%	181,7%
	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	113000,00	113000,00	24737,62	21,9%	21,9%
	Інші неподаткові надходження	24000000	0,00	151800,00	151830,00	0,0%	100,0%
	Інші надходження	24060000	0,00	151800,00	151830,00	0,0%	100,0%
	Інші надходження	24060300	0,00	151800,00	151830,00	0,0%	100,0%
	Доходи від операцій з капіталом	30000000	13000,00	13000,00	5200,00	40,0%	40,0%
	Надходження від продажу основного капіталу	31000000	13000,00	13000,00	5200,00	40,0%	40,0%
	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	31010000	13000,00	13000,00	5200,00	40,0%	40,0%
	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	31010200	13000,00	13000,00	5200,00	40,0%	40,0%
	Офіційні трансферти	40000000	0,00	500000,00	500000,00	0,0%	100,0%
	Від органів державного управління	41000000	0,00	500000,00	500000,00	0,0%	100,0%
	Субвенції	41030000	0,00	500000,00	500000,00	0,0%	100,0%
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500	0,00	500000,00	500000,00	0,0%	100,0%
Всього доходів загального фонду без урахування трансферт			13518200,00	21773900,00	22570826,16	167,0%	103,7%
Всього доходів загального фонду			13518200,00	22273900,00	23070826,16	170,7%	103,6%
	Податкові надходження	10000000	62300,00	62300,00	71484,19	114,7%	114,7%
	Інші податки та збори	19000000	62300,00	62300,00	71484,19	114,7%	114,7%
	Екологічний податок	19010000	62300,00	62300,00	71484,19	114,7%	114,7%
	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	19010100	30000,00	30000,00	26485,85	88,3%	88,3%
	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	19010200	3300,00	3300,00	5709,20	173,0%	173,0%
	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300	29000,00	29000,00	39289,14	135,5%	135,5%
	Неподаткові надходження	20000000	5000,00	33768,32	170526,62	3410,5%	505,0%
	Інші неподаткові надходження	24000000	5000,00	5000,00	141758,30	2835,2%	2835,2%
	Інші надходження	24060000	0,00	0,00	4585,04	0,0%	0,0%
	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	0,00	0,00	4585,04	0,0%	0,0%
	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000	5000,00	5000,00	137173,26	2743,5%	2743,5%
	Власні надходження бюджетних установ	25000000	0,00	28768,32	28768,32	0,0%	100,0%
	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	28768,32	28768,32	0,0%	100,0%
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів	25020200	0,00	28768,32	28768,32	0,0%	100,0%
	Доходи від операцій з капіталом	30000000	200000,00	200000,00	23227,70	11,6%	11,6%
	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	200000,00	200000,00	23227,70	11,6%	11,6%
	Кошти від продажу землі	33010000	200000,00	200000,00	23227,70	11,6%	11,6%
	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100	200000,00	200000,00	23227,70	11,6%	11,6%
	Офіційні трансферти	40000000	0,00	1000000,00	1000000,00	0,0%	100,0%
	Від органів державного управління	41000000	0,00	1000000,00	1000000,00	0,0%	100,0%
	Субвенції	41030000	0,00	1000000,00	1000000,00	0,0%	100,0%
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500	0,00	1000000,00	1000000,00	0,0%	100,0%
	Всього доходів спеціального фонду без урахування трансфертів		267300,00	296068,32	265238,51	99,2%	89,6%
	Всього доходів спеціального фонду		267300,00	1296068,32	1265238,51	473,3%	97,6%

 

				Таблиця 2
				до рішення сесії Сквирської міської ради
				№558-27-VII   від 30 січня 2018 року
Виконання видаткової частини бюджету міста Сквира за 2017 рік
					грн.
Найменування	Код бюджетної класифікації видатків	Планові показники		виконано з початку року	Виконання у відсотках до :
					Затверджено розписом на 2017 рік	Затверджено розписом на 2017 рік з урахуванням внесених змін
		Затверджено розписом на 2017 рік	Затверджено розписом на 2017 рік з урахуванням внесених змін
1	2	3	4	6	7	8
Загальний фонд
Державне управління	0100	2900000	3712500	3679843	126,9%	99,1%
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	0170	2900000	3712500	3679843	126,9%	99,1%
Освіта	1000	100000	60000	35486	35,5%	59,1%
Інші освітні програми	1220	100000	60000	35486	35,5%	59,1%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	450000	688000	656162	145,8%	95,4%
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	3202	50000	50000	50000	100,0%	100,0%
Інші видатки на соціальний захист населення	3400	400000	638000	606162	151,5%	95,0%
Культура і мистецтво	4000	100000	100000	98239	98,2%	98,2%
Інші культурно-освітні заклади та заходи	4200	100000	100000	98239	98,2%	98,2%
Фізична культура і спорт	5000	120000	120000	105840	88,2%	88,2%
Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	5042	60000	60000	45850	76,4%	76,4%
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	60000	60000	59990	100,0%	100,0%
Житлово-комунальне господарство	6000	4120000	7667500	7557392	183,4%	98,6%
Фінансова підтримка об`єктів житлово-комунального господарства	6030	1000000	1000000	1000000	100,0%	100,0%
Благоустрій міст, сіл, селищ	6060	2120000	4517500	4509629	212,7%	99,8%
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виро	6140	1000000	2150000	2047763	204,8%	95,2%
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика	6600	1500000	2101000	2100997	140,1%	100,0%
Утримання та розвиток інфраструктури доріг	6650	1500000	2101000	2100997	140,1%	100,0%
Засоби масової інформації	7200	95000	95000	95000	100,0%	100,0%
Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	7211	35000	35000	35000	100,0%	100,0%
Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	7212	60000	60000	60000	100,0%	100,0%
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	7300	40000	20000	0	0,0%	0,0%
Проведення заходів із землеустрою	7310	40000	20000	0	0,0%	0,0%
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	7800	40000	40000	32920	82,3%	82,3%
Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	7820	30000	30000	29920	99,7%	99,7%
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	7830	10000	10000	3000	30,0%	30,0%
Видатки,не віднесені до основних груп	8000	100000	300000	274117	274,1%	91,4%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	8370	0	30000	30000	0,0%	100,0%
Інші видатки	8600	100000	135000	109117	109,1%	80,8%
Інші субвенції	8800	0	135000	135000	0,0%	100,0%
Разом видатків загальнго фонду		9565000	14904000	14635996	153,0%	98,2%
Спеціальний фонд
Житлово-комунальне господарство	6000	2905668	5651216	4002263	137,7%	70,8%
Благоустрій міст, сіл, селищ	6060	2905668	4141216	3992263	137,4%	96,4%
Капітальний ремонт житлового фонду	6021	0	10000	10000	0,0%	100,0%
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	6310	0	1500000	0	0,0%	0,0%
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика	6600	1252532	5011589	3852991	307,6%	76,9%
Утримання та розвиток інфраструктури доріг	6650	1252532	5011589	3852991	307,6%	76,9%
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природнього середовища	9140	62300	62300	0	0,0%	0,0%
Видатки,не віднесені до основних груп	8000	0	984000	982000	0,0%	99,8%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	8370	0	50000	48000	0,0%	96,0%
Інші субвенції	8800	0	934000	934000	0,0%	100,0%
Разом видатків спеціальногофонду		4220500	11709105	8837254	209,4%	75,5%
Міський голова				В.А.Скочко